老师,我们是小规模行业,提供的服务我们是做月子中心的,1.印花税需要申报吗?按照哪个税目来交?2.报增值税的未开票收入的总金额是根据不含税的金额来申报的对吗?为啥跟我应交税费增值税的金额不一样啊?

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2025/1/13 15:58:10

老师,我们是小规模行业,提供的服务我们是做月子中心的,1.印花税需要申报吗?按照哪个税目来交?2.报增值税的未开票收入的总金额是根据不含税的金额来申报的对吗?为啥跟我应交税费增值税的金额不一样啊?

如果有签定合同需要按照购销合同来交的 未开票收入是不含税的金额的

我们都是未开票收入多,比如入帐5万帐是 借银行存款5万dai主营业务收入49504.95dai,应交税费应交增值税495.05

这个分录对吗?为啥我单独拉出来的应交税款跟主营业务收入不一致?

是对的

哪里不一致

老师,印花税没有购销合同,是买卖合同还是技术合同啊?

买卖

申报的增值税交税收入,不应该跟上面做的增值税一样吗

是的

但是我就是有一百多的差额

老师,我知道差额产生的原因了是因为有客户退款了,我做的借主营业务收入红字,dai银行存款

嗯嗯

我这个账务处理正确吗

原先的增值税也需要红字

且主营业务收入一般在dai方红字

这样做对么

sd

是的

我这里面是不是还差一个增值税红冲?

是的,如果之前做了未开票收入或者是之前开了发票

明白,老师我这些做完了增值税需要结转吗?还是等报完税下个月银行扣款了再做!

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2025-01-13 15:58匿名提问

老师,我们是小规模行业,提供的服务我们是做月子中心的,1.印花税需要申报吗?按照哪个税目来交?2.报增值税的未开票收入的总金额是根据不含税的金额来申报的对吗?为啥跟我应交税费增值税的金额不一样啊?
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安叔老师2025-01-13 16:01

如果有签定合同需要按照购销合同来交的 未开票收入是不含税的金额的
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2025-01-13 16:02匿名提问

我们都是未开票收入多,比如入帐5万帐是 借银行存款5万dai主营业务收入49504.95dai,应交税费应交增值税495.05
会计宝

2025-01-13 16:02匿名提问

这个分录对吗?为啥我单独拉出来的应交税款跟主营业务收入不一致?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-13 16:04

是对的
会计宝

安叔老师2025-01-13 16:04

哪里不一致

2025-01-13 16:04匿名提问

老师,印花税没有购销合同,是买卖合同还是技术合同啊?
会计宝
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安叔老师2025-01-13 16:05

买卖

2025-01-13 16:11匿名提问

申报的增值税交税收入,不应该跟上面做的增值税一样吗
会计宝
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安叔老师2025-01-13 16:11

是的

2025-01-13 16:17匿名提问

但是我就是有一百多的差额
会计宝

2025-01-13 16:19匿名提问

老师,我知道差额产生的原因了是因为有客户退款了,我做的借主营业务收入红字,dai银行存款
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-13 16:19

嗯嗯

2025-01-13 16:19匿名提问

我这个账务处理正确吗
会计宝
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安叔老师2025-01-13 16:20

原先的增值税也需要红字
会计宝

安叔老师2025-01-13 16:20

且主营业务收入一般在dai方红字

2025-01-13 16:31匿名提问

会计宝
会计宝

2025-01-13 16:22匿名提问

这样做对么
会计宝
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安叔老师2025-01-13 16:24

sd
会计宝

安叔老师2025-01-13 16:24

是的

2025-01-13 16:36匿名提问

我这里面是不是还差一个增值税红冲?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-13 16:36

是的,如果之前做了未开票收入或者是之前开了发票

2025-01-13 17:36匿名提问

明白,老师我这些做完了增值税需要结转吗?还是等报完税下个月银行扣款了再做!
会计宝
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安叔老师2025-01-13 17:37

下月再结转
安叔老师

安叔老师2025-01-13 17:38

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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