老师,一般纳税人商贸企业,购买用友财务软件8100收到专票怎么做分录呢

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2025/1/13 16:20:08

老师,一般纳税人商贸企业,购买用友财务软件8100收到专票怎么做分录呢

借,管理费用-办公费,应交税费,应交增值税进项税额dai,银行存款

9月14付款,9/23收到票

先借预付账款 dai银行存款 再借管理费用 进项税额 dai预付账款

老师,我是现在拿到代理记账7-11月做的记账凭证,还需要调整吗

因为不是你做的,你也不好调整

他做的是,借:管理费用-咨询顾问费 借:应交税费-待认证进项税额 dai:应付账款-某某公司

我们现在还没交接明年6月才到期,我们现在是同步核对

毕竟拖久不好对,现在先对

那现在要怎么做呢

他这个分录是什么意思

哦,我看到,凭证后面没附付款银行回单

我看我们银行流水是付了的

而且他做账都是月底才统一做的,显示9/30号记账日期

他这个是在同一个月,应该就是没有像你说的这么详细

那他现在做的也没有附银行回单呢

这个分录也不对吧

而且管理费用二级科目他是咨询顾问费,应该是办公费吧

对,应该计入到办公费

他是没看到银行回单,所以计入到了应付账款

他自己漏了吧,每个月都导流水发银行回单

那如果没有回单,分录是对了是吧,但是二级科目不对是吧

那现在要怎么改呢

有银行回单的估计漏了 现在要跟代理记账怎么说调这个分录呢老师

那就借应付账款 dai银行存款

老师 那还是要跟代理记账说调账是吧 二级科目也不对 跨年调有什么说法吗 我们是 企业会计准则

这个最好还是不要跨年调账,跨年调账比较麻烦,还是让他提前就调好

哦 那现在要怎么跟他说呢怎么调法

你就跟他说这个做错了,得让他调整成正确的

但是现在跨年了怎么调整呢怕他不懂,老师你说的调整是直接在9月的直接调整做对是吗 还是在1月里做

对方要能在2024年调整,就让对方在2024年调整

在2024年怎么调呢 直接在12月的凭证里更正再 重新装订是吧 如果出报表了那不是得重新做才行?

对对,如果都已经做完账的话,那就在2025调整

哦 在2025调整那就是跨年调整了是吧 分录就是先把去年的红冲是吧 然后再做 什么分录呢 这个款是9/13付款.9/23开票 还要做预付吗 还是直接做应付账款呢

有开专票

对,因为是费用就用以前年度损益调整处理

具体分录怎么写呢老师

他这个是损益类科目的相互调整,这个只能是在2024年度调整

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2025-01-13 16:20匿名提问

老师,一般纳税人商贸企业,购买用友财务软件8100收到专票怎么做分录呢
会计宝
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哈哈老师2025-01-13 16:20

借,管理费用-办公费,应交税费,应交增值税进项税额dai,银行存款
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2025-01-13 16:20匿名提问

9月14付款,9/23收到票
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-13 16:21

先借预付账款 dai银行存款 再借管理费用 进项税额 dai预付账款

2025-01-13 16:22匿名提问

老师,我是现在拿到代理记账7-11月做的记账凭证,还需要调整吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-13 16:23

因为不是你做的,你也不好调整

2025-01-13 16:23匿名提问

他做的是,借:管理费用-咨询顾问费 借:应交税费-待认证进项税额 dai:应付账款-某某公司
会计宝

2025-01-13 16:24匿名提问

我们现在还没交接明年6月才到期,我们现在是同步核对
会计宝

2025-01-13 16:24匿名提问

毕竟拖久不好对,现在先对
会计宝

2025-01-13 16:24匿名提问

那现在要怎么做呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-13 16:28

他这个分录是什么意思

2025-01-13 16:29匿名提问

哦,我看到,凭证后面没附付款银行回单
会计宝

2025-01-13 16:29匿名提问

我看我们银行流水是付了的
会计宝

2025-01-13 16:30匿名提问

而且他做账都是月底才统一做的,显示9/30号记账日期
会计宝
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哈哈老师2025-01-13 16:30

他这个是在同一个月,应该就是没有像你说的这么详细

2025-01-13 16:31匿名提问

那他现在做的也没有附银行回单呢
会计宝

2025-01-13 16:31匿名提问

这个分录也不对吧
会计宝

2025-01-13 16:32匿名提问

而且管理费用二级科目他是咨询顾问费,应该是办公费吧
会计宝
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哈哈老师2025-01-13 16:35

对,应该计入到办公费
会计宝

哈哈老师2025-01-13 16:35

他是没看到银行回单,所以计入到了应付账款

2025-01-13 16:36匿名提问

他自己漏了吧,每个月都导流水发银行回单
会计宝

2025-01-13 16:37匿名提问

那如果没有回单,分录是对了是吧,但是二级科目不对是吧
会计宝

2025-01-13 16:37匿名提问

那现在要怎么改呢
会计宝

2025-01-13 16:41匿名提问

有银行回单的估计漏了 现在要跟代理记账怎么说调这个分录呢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-13 16:46

那就借应付账款 dai银行存款

2025-01-14 09:04匿名提问

老师 那还是要跟代理记账说调账是吧 二级科目也不对 跨年调有什么说法吗 我们是 企业会计准则
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-14 09:09

这个最好还是不要跨年调账,跨年调账比较麻烦,还是让他提前就调好

2025-01-14 09:10匿名提问

哦 那现在要怎么跟他说呢怎么调法
会计宝
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哈哈老师2025-01-14 09:16

你就跟他说这个做错了,得让他调整成正确的

2025-01-14 09:56匿名提问

但是现在跨年了怎么调整呢怕他不懂,老师你说的调整是直接在9月的直接调整做对是吗 还是在1月里做
会计宝
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哈哈老师2025-01-14 09:58

对方要能在2024年调整,就让对方在2024年调整

2025-01-14 10:01匿名提问

在2024年怎么调呢 直接在12月的凭证里更正再 重新装订是吧 如果出报表了那不是得重新做才行?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-14 10:15

对对,如果都已经做完账的话,那就在2025调整

2025-01-14 10:25匿名提问

哦 在2025调整那就是跨年调整了是吧 分录就是先把去年的红冲是吧 然后再做 什么分录呢 这个款是9/13付款.9/23开票 还要做预付吗 还是直接做应付账款呢
会计宝

2025-01-14 10:25匿名提问

有开专票
会计宝
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哈哈老师2025-01-14 10:41

对,因为是费用就用以前年度损益调整处理

2025-01-14 11:04匿名提问

具体分录怎么写呢老师
会计宝
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哈哈老师2025-01-14 11:22

他这个是损益类科目的相互调整,这个只能是在2024年度调整
哈哈老师

哈哈老师2025-01-14 11:23

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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