请问9月更正申报前金额大于更正申报后金额,多交的税款在10月是这样填吗?

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2024/12/16 17:26:20

请问9月更正申报前金额大于更正申报后金额,多交的税款在10月是这样填吗?

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你好,你发一下更正申报前税额是多少。更正申报后税额是多少

第三张是申报前的

9月错报的金额是855391..69,正确的为855074.71,附加税的有退税了,增值税部分在10月这样填写吗?第二张图

更正前税额是531401.16

更正后税额是多少

855074.71是什么

不是,还有一列23万的,在第一幅图

855074.71是什么---是更正后的税费总金额

嗯,我先看一下

换一种问法吧, 请问9月更正前申报表第34行填报是531401.16,实际缴纳税款也是531401.16,但12月更正9月申报为531118.14,差额283.02,那相应更正10月申报的第30行是填531401.16还是531118.14呢?因为10月和11月都已经申报完并按包含283.02的差额缴纳税款了,那是否申报12月的时候这个税款可以抵减的呢?

这张图是系统里的吧,系统自动出来的

第30行是本期缴纳上期应缴税额,那10月初是不是申报9月的增值税,更正前是不是缴纳了531401.16

那是否申报12月的时候这个税款可以抵减的呢?可以申请的,点击【我要办税】-【一般退税管理】-【一站式退抵税(费)】功能菜单。误收退抵税可通过查询税票退税和申报产生的多缴退税两种方式退税。申报产生的多缴税款是指纳税人通过申报错误更正,产生多缴可退税款或实行分期预缴、按期汇算结算的纳税人,在清算过程中形成的多缴税款,可以向税务机关申请办理退抵税费。系统跳转至申报产生的多缴税款界面,系统自动预填基本信息包括银行名称、银行账户名称、银行账号,无欠税时退抵税方式默认带出“退税”,有欠税时退抵税方式默认带出“先抵后退”。但是一般是需要先申报完增值税操作

第30行是本期缴纳上期应缴税额,那10月初是不是申报9月的增值税,更正前是不是缴纳了531401.16 是的

看过退税界面,只有附加税,没有增值税

这张图是系统里的吧,系统自动出来的 这张图是申报表,因为是即征即退,30行需要手工修改

按这个步骤操作呢

就是系统没有显示退税,不知道填报30行是否有问题

第30行是本期缴纳上期应缴税额,那10月初是不是申报9月的增值税,更正前是不是缴纳了531401.16,也没问题

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-12-16 17:2698283430

请问9月更正申报前金额大于更正申报后金额,多交的税款在10月是这样填吗?
会计宝

2024-12-16 17:2098283430

会计宝
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2024-12-16 17:2098283430

会计宝
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2024-12-16 17:2098283430

会计宝
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王苗苗老师2024-12-16 17:31

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2024-12-16 17:3198283430

????
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王苗苗老师2024-12-16 17:33

会计宝
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王苗苗老师2024-12-16 17:41

你好,你发一下更正申报前税额是多少。更正申报后税额是多少

2024-12-16 18:0198283430

第三张是申报前的
会计宝

2024-12-16 18:0498283430

9月错报的金额是855391..69,正确的为855074.71,附加税的有退税了,增值税部分在10月这样填写吗?第二张图
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-16 18:04

更正前税额是531401.16
会计宝

王苗苗老师2024-12-16 18:04

更正后税额是多少
会计宝

王苗苗老师2024-12-16 18:06

855074.71是什么

2024-12-17 06:4198283430

不是,还有一列23万的,在第一幅图
会计宝

2024-12-17 06:4298283430

855074.71是什么---是更正后的税费总金额
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-17 08:39

嗯,我先看一下

2024-12-17 09:0898283430

换一种问法吧, 请问9月更正前申报表第34行填报是531401.16,实际缴纳税款也是531401.16,但12月更正9月申报为531118.14,差额283.02,那相应更正10月申报的第30行是填531401.16还是531118.14呢?因为10月和11月都已经申报完并按包含283.02的差额缴纳税款了,那是否申报12月的时候这个税款可以抵减的呢?
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会计宝

王苗苗老师2024-12-17 09:10

会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-17 09:10

这张图是系统里的吧,系统自动出来的
会计宝

王苗苗老师2024-12-17 09:18

第30行是本期缴纳上期应缴税额,那10月初是不是申报9月的增值税,更正前是不是缴纳了531401.16
会计宝

王苗苗老师2024-12-17 09:39

那是否申报12月的时候这个税款可以抵减的呢?可以申请的,点击【我要办税】-【一般退税管理】-【一站式退抵税(费)】功能菜单。误收退抵税可通过查询税票退税和申报产生的多缴退税两种方式退税。申报产生的多缴税款是指纳税人通过申报错误更正,产生多缴可退税款或实行分期预缴、按期汇算结算的纳税人,在清算过程中形成的多缴税款,可以向税务机关申请办理退抵税费。系统跳转至申报产生的多缴税款界面,系统自动预填基本信息包括银行名称、银行账户名称、银行账号,无欠税时退抵税方式默认带出“退税”,有欠税时退抵税方式默认带出“先抵后退”。但是一般是需要先申报完增值税操作

2024-12-17 13:1298283430

第30行是本期缴纳上期应缴税额,那10月初是不是申报9月的增值税,更正前是不是缴纳了531401.16 是的
会计宝

2024-12-17 13:1398283430

看过退税界面,只有附加税,没有增值税
会计宝

2024-12-17 13:1398283430

这张图是系统里的吧,系统自动出来的 这张图是申报表,因为是即征即退,30行需要手工修改
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-17 13:34

会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-17 13:34

按这个步骤操作呢

2024-12-17 19:4098283430

就是系统没有显示退税,不知道填报30行是否有问题
会计宝
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王苗苗老师2024-12-17 21:33

第30行是本期缴纳上期应缴税额,那10月初是不是申报9月的增值税,更正前是不是缴纳了531401.16,也没问题
王苗苗老师

王苗苗老师2024-12-17 21:34

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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