我单位是商贸企业,我是代理记账,我发现2015年有多结转的存货成本,2017年、2018年、2019年有少结转的,我在今年已经入以前年度损益调整都结转了。那我应该改2015至今年的什么申报表呢?

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2024/12/18 15:38:15

我单位是商贸企业,我是代理记账,我发现2015年有多结转的存货成本,2017年、2018年、2019年有少结转的,我在今年已经入以前年度损益调整都结转了。那我应该改2015至今年的什么申报表呢?

企业所得税年度申报表

季度预缴企业所得税申报表不用改是吧?

是的

增值税申报表也不用改?

结转成本一般不涉及增值税

好的。2015年至2023年的都得改,是吧?

2015-2019年的

我觉得得至2023年吧?因为它有个弥补亏损的表,是历年累计数

先修改看看,看最后数据会不会带到后面

我电子税务局只能查到2017至以后年度的申报表,之前的是因为太久远了所以查不到吗?

是的

那怎么办?

只能去税务大厅才能看到了吗?

是的,只能去大厅办理了

那我修改申报表,我去大厅,我说修改人家就允许我修改吗?会让我提供修改原因的资料啥的作为审查依据 再让我修改吗?

一般你需要准备纸质版的申报表,填上正确的数据,然后税局那边根据你提供的申报表修改系统里的

哦哦

我不确定2015年的申报表是怎么报的了,那我让税务大厅给我查询,它会给我看吗?

我怕前任会计有汇算调整项我不知道怎么填。

会的,你带着执照复印件,公章,向对方说明情况。

或者,你不看之前的,就按照正确的手填一份

嗯嗯

少结转的,改哪里呀?

少结转的改营业成本

改这个是吗?

这个要改,主表也改

哦哦。知道了

嗯嗯

那还有其他地方要改吗

弥补亏损表

还有需要改的吗?

看调过后交不交税

如果有的话,还有减免所得税优惠明细表

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-12-18 15:38Amireux Helios

我单位是商贸企业,我是代理记账,我发现2015年有多结转的存货成本,2017年、2018年、2019年有少结转的,我在今年已经入以前年度损益调整都结转了。那我应该改2015至今年的什么申报表呢?
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王苗苗老师2024-12-18 15:39

企业所得税年度申报表
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2024-12-18 15:40Amireux Helios

季度预缴企业所得税申报表不用改是吧?
会计宝
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王苗苗老师2024-12-18 15:40

是的

2024-12-18 15:40Amireux Helios

增值税申报表也不用改?
会计宝
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王苗苗老师2024-12-18 15:41

结转成本一般不涉及增值税

2024-12-18 15:43Amireux Helios

好的。2015年至2023年的都得改,是吧?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-18 15:51

2015-2019年的

2024-12-18 15:51Amireux Helios

我觉得得至2023年吧?因为它有个弥补亏损的表,是历年累计数
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-18 15:55

先修改看看,看最后数据会不会带到后面

2024-12-18 15:56Amireux Helios

我电子税务局只能查到2017至以后年度的申报表,之前的是因为太久远了所以查不到吗?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-18 15:57

是的

2024-12-18 15:58Amireux Helios

那怎么办?
会计宝

2024-12-18 15:58Amireux Helios

只能去税务大厅才能看到了吗?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-18 16:00

是的,只能去大厅办理了

2024-12-18 16:03Amireux Helios

那我修改申报表,我去大厅,我说修改人家就允许我修改吗?会让我提供修改原因的资料啥的作为审查依据 再让我修改吗?
会计宝
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王苗苗老师2024-12-18 16:05

一般你需要准备纸质版的申报表,填上正确的数据,然后税局那边根据你提供的申报表修改系统里的

2024-12-18 16:12Amireux Helios

哦哦
会计宝

2024-12-18 16:13Amireux Helios

我不确定2015年的申报表是怎么报的了,那我让税务大厅给我查询,它会给我看吗?
会计宝

2024-12-18 16:14Amireux Helios

我怕前任会计有汇算调整项我不知道怎么填。
会计宝
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王苗苗老师2024-12-18 16:14

会的,你带着执照复印件,公章,向对方说明情况。
会计宝

王苗苗老师2024-12-18 16:15

或者,你不看之前的,就按照正确的手填一份

2024-12-18 16:30Amireux Helios

嗯嗯
会计宝

2024-12-18 16:30Amireux Helios

少结转的,改哪里呀?
会计宝
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王苗苗老师2024-12-18 16:31

少结转的改营业成本

2024-12-18 16:31Amireux Helios

会计宝
会计宝

2024-12-18 16:34Amireux Helios

改这个是吗?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-18 16:36

这个要改,主表也改

2024-12-18 16:40Amireux Helios

哦哦。知道了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-18 16:42

嗯嗯

2024-12-18 17:39Amireux Helios

那还有其他地方要改吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-18 17:42

弥补亏损表

2024-12-19 07:19Amireux Helios

还有需要改的吗?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-19 08:31

看调过后交不交税
会计宝

王苗苗老师2024-12-19 08:55

如果有的话,还有减免所得税优惠明细表
王苗苗老师

王苗苗老师2024-12-19 08:56

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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