计提季度企业所得税不用考虑费用吗?

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2024/12/26 17:14:21

计提季度企业所得税不用考虑费用吗?

按照本季度的利润计提所得税

利润指的是什么?就收入—成本吗?

利润表中的利润 收入-成本-费用

还是用利润总额计提?

那就是利润总额对吧?老师

利润总额

是的

那也是需要把以前年度亏损考虑进去的对吧?

最后算错利润总额,(利润总额—以前年度亏损)*税率,是这样吗?老师

是的

那提取法定盈余公积怎么提?

(利润总额—计提的企业所得税)*10%?

也是要把以前年度亏损考虑进去吗?

是的

那计提法定盈余公积是(利润总额—计提的企业所得税—以前年度亏损)*10%喽?

老师就是计提企业所得税按照利润总额,那我预缴的时候表上只填营业收入和营业成本啊?那就是毛利润

表上填的预缴的肯定会比我计提的多的啊,因为计提用的利润总额,预缴表上填的毛利润

是的

老师,你不别是的啊,预缴表上是毛利润,计提的是利润总额,是正常的吗?我交的税会比我计提的多啊,这种情况是要补计提吗?

计提的和表上一样的,

那关键是我问你计提基础你说是利润总额,但是表上明明只有收入—成本,也就是毛利润啊?

利润总额和毛利润不是一样的啊

表填的的利润总额不是扣税之后的

和计提没有关系,正常计提缴纳

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安叔老师财务主管答疑老师
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2024-12-26 17:14匿名提问

计提季度企业所得税不用考虑费用吗?
会计宝
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安叔老师2024-12-26 17:15

按照本季度的利润计提所得税
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2024-12-26 17:16匿名提问

利润指的是什么?就收入—成本吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2024-12-26 17:16

利润表中的利润 收入-成本-费用

2024-12-26 17:16匿名提问

还是用利润总额计提?
会计宝

2024-12-26 17:17匿名提问

那就是利润总额对吧?老师
会计宝
会计宝

安叔老师2024-12-26 17:17

利润总额
会计宝

安叔老师2024-12-26 17:17

是的

2024-12-26 17:19匿名提问

那也是需要把以前年度亏损考虑进去的对吧?
会计宝

2024-12-26 17:20匿名提问

最后算错利润总额,(利润总额—以前年度亏损)*税率,是这样吗?老师
会计宝
会计宝

安叔老师2024-12-26 17:20

是的

2024-12-26 17:34匿名提问

那提取法定盈余公积怎么提?
会计宝

2024-12-26 17:35匿名提问

(利润总额—计提的企业所得税)*10%?
会计宝

2024-12-26 17:35匿名提问

也是要把以前年度亏损考虑进去吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2024-12-26 18:06

是的

2024-12-26 18:16匿名提问

那计提法定盈余公积是(利润总额—计提的企业所得税—以前年度亏损)*10%喽?
会计宝

2024-12-26 18:18匿名提问

老师就是计提企业所得税按照利润总额,那我预缴的时候表上只填营业收入和营业成本啊?那就是毛利润
会计宝

2024-12-26 18:18匿名提问

表上填的预缴的肯定会比我计提的多的啊,因为计提用的利润总额,预缴表上填的毛利润
会计宝
会计宝

安叔老师2024-12-26 19:19

是的

2024-12-26 19:34匿名提问

老师,你不别是的啊,预缴表上是毛利润,计提的是利润总额,是正常的吗?我交的税会比我计提的多啊,这种情况是要补计提吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2024-12-26 19:37

计提的和表上一样的,

2024-12-26 19:43匿名提问

那关键是我问你计提基础你说是利润总额,但是表上明明只有收入—成本,也就是毛利润啊?
会计宝

2024-12-26 19:44匿名提问

利润总额和毛利润不是一样的啊
会计宝
会计宝

安叔老师2024-12-26 19:45

表填的的利润总额不是扣税之后的
会计宝

安叔老师2024-12-26 19:46

和计提没有关系,正常计提缴纳
安叔老师

安叔老师2024-12-26 19:47

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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