老师,普票开6的税是不是和专票一样呀?

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2024/12/30 12:31:01

老师,普票开6的税是不是和专票一样呀?

如果是一般纳税人普通发票和专用发票都是一样的

哦哦那它是不是也占我本年累计的留抵税额呀

是的

老师在电子税务局的哪里可以看是一般纳税人还是小规模纳税人呀

一般首页就有显示,在公司名称下面或者在基本信息里

我每个月保税的那个 增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)

这样就是一般纳税人吧

是的

好的谢谢老师,那如果有一票业务是12月开的票,但是是第二年1月收到的钱,这样是可以的嘛?做账的分录是什么呀?

12月的分录,借应收账款dai主营业务收入, 1月的分录,借银行存款dai应收账款

这样对吗

对的,开票时候应该还有dai方应交税费-应交增值税-销项税额

哦哦就是12月的是吧

是的

好的谢谢老师 辛苦了

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安叔老师财务主管答疑老师
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2024-12-30 12:3142044449

老师,普票开6的税是不是和专票一样呀?
会计宝
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安叔老师2024-12-30 12:31

如果是一般纳税人普通发票和专用发票都是一样的
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2024-12-30 12:3242044449

哦哦那它是不是也占我本年累计的留抵税额呀
会计宝
会计宝

安叔老师2024-12-30 12:33

是的

2024-12-30 12:3342044449

老师在电子税务局的哪里可以看是一般纳税人还是小规模纳税人呀
会计宝
会计宝

安叔老师2024-12-30 12:34

一般首页就有显示,在公司名称下面或者在基本信息里

2024-12-30 12:3542044449

我每个月保税的那个 增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)
会计宝

2024-12-30 12:3542044449

这样就是一般纳税人吧
会计宝
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安叔老师2024-12-30 12:35

是的

2024-12-30 12:3642044449

好的谢谢老师,那如果有一票业务是12月开的票,但是是第二年1月收到的钱,这样是可以的嘛?做账的分录是什么呀?
会计宝

2024-12-30 12:3742044449

12月的分录,借应收账款dai主营业务收入, 1月的分录,借银行存款dai应收账款
会计宝

2024-12-30 12:3742044449

这样对吗
会计宝
会计宝

安叔老师2024-12-30 12:38

对的,开票时候应该还有dai方应交税费-应交增值税-销项税额

2024-12-30 12:3842044449

哦哦就是12月的是吧
会计宝
会计宝

安叔老师2024-12-30 12:39

是的

2024-12-30 12:3942044449

好的谢谢老师 辛苦了
会计宝
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安叔老师2024-12-30 12:39

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安叔老师

安叔老师2024-12-30 12:40

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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