留底税额

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2025/1/10 14:50:21

留底税额

您好,具体什么问题

进项累计是310783.7,销项698366.19

就是8月到12月,因为有留抵税额一直没有做结转就是8月到12月,因为有留抵税额一直没有做结转

那年底了,想结转一下具体怎么做账要完整分录了。就把应交税费的科目每个余额能截屏。就把应交税费的科目每个余额能平

增值税主表留底105558

进销项都结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目

具体怎么做完整分录,带入数字

好的,稍等

第一个是53,998.2?

是的,累计数我已经算好了

好的,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税310,253.71 dai 应交税费-应交增值税进项310,253.71

我现在那个财务软件里面应交税费进项税额余额是借方负数258026.77

我现在那个财务软件里面应交税费进项税额余额是借方负数258026.77

然后销项税额是在dai方正数698366.19

还有一个未交增值税余额在dai方是负数1062564.74

对呀,8月份以后就没结转了

我现在那个财务软件里面应交税费进项税额余额是借方负数258026.77,借方负数?

如果没结转的话,不应该是dai方负数吗

是的

你的意思是想把增值税这块儿调平

然后销项税额是在dai方正数698366.19,销项税是没问题的

进项税差得有点大

销项税没问题,对的上

对,调平,科目为0就可以

好像从这笔账以后就出问题了,当时是买了个厂房,然后有60万的增值税

从那开始就有留底了

借 应交税费-应交增值税销项 698366.19 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 698366.19

有留底的税额,余额应该在借方正数,dai方负数啊

如果想数据账上的跟增值税申报表里对上的话,要一一核对

那差数的话调到未分配利润可以吗

不能随便调的

得根据明细账一一核对

看差额怎么形成的

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-01-10 14:50追梦

留底税额
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-10 14:51

您好,具体什么问题
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2025-01-10 14:42追梦

会计宝
会计宝

2025-01-10 14:53追梦

进项累计是310783.7,销项698366.19
会计宝

2025-01-10 14:53追梦

就是8月到12月,因为有留抵税额一直没有做结转就是8月到12月,因为有留抵税额一直没有做结转
会计宝

2025-01-10 14:53追梦

那年底了,想结转一下具体怎么做账要完整分录了。就把应交税费的科目每个余额能截屏。就把应交税费的科目每个余额能平
会计宝

2025-01-10 14:03追梦

会计宝
会计宝

2025-01-10 14:55追梦

增值税主表留底105558
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-10 14:55

进销项都结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目

2025-01-10 14:56追梦

具体怎么做完整分录,带入数字
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-10 15:00

好的,稍等
会计宝

王苗苗老师2025-01-10 15:02

第一个是53,998.2?

2025-01-10 15:06追梦

是的,累计数我已经算好了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-10 15:07

好的,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税310,253.71 dai 应交税费-应交增值税进项310,253.71

2025-01-10 15:10追梦

我现在那个财务软件里面应交税费进项税额余额是借方负数258026.77
会计宝

2025-01-10 15:10追梦

我现在那个财务软件里面应交税费进项税额余额是借方负数258026.77
会计宝

2025-01-10 15:11追梦

然后销项税额是在dai方正数698366.19
会计宝

2025-01-10 15:11追梦

还有一个未交增值税余额在dai方是负数1062564.74
会计宝

2025-01-10 15:12追梦

对呀,8月份以后就没结转了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-10 15:12

我现在那个财务软件里面应交税费进项税额余额是借方负数258026.77,借方负数?
会计宝

王苗苗老师2025-01-10 15:13

如果没结转的话,不应该是dai方负数吗

2025-01-10 15:13追梦

是的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-10 15:13

你的意思是想把增值税这块儿调平
会计宝

王苗苗老师2025-01-10 15:15

然后销项税额是在dai方正数698366.19,销项税是没问题的
会计宝

王苗苗老师2025-01-10 15:15

进项税差得有点大

2025-01-10 15:15追梦

销项税没问题,对的上
会计宝

2025-01-10 15:15追梦

对,调平,科目为0就可以
会计宝

2025-01-10 15:08追梦

会计宝
会计宝

2025-01-10 15:16追梦

好像从这笔账以后就出问题了,当时是买了个厂房,然后有60万的增值税
会计宝

2025-01-10 15:16追梦

从那开始就有留底了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-10 15:22

借 应交税费-应交增值税销项 698366.19 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 698366.19
会计宝

王苗苗老师2025-01-10 17:12

有留底的税额,余额应该在借方正数,dai方负数啊
会计宝

王苗苗老师2025-01-10 17:13

如果想数据账上的跟增值税申报表里对上的话,要一一核对

2025-01-10 17:20追梦

那差数的话调到未分配利润可以吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-10 17:24

不能随便调的
会计宝

王苗苗老师2025-01-10 17:24

得根据明细账一一核对
会计宝

王苗苗老师2025-01-10 17:24

看差额怎么形成的
王苗苗老师

王苗苗老师2025-01-10 17:25

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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