老师我想问一下我们是传媒公司,帮达人运营账号,获得的收益平台是直接给到达人,那我们怎么确认收入呢?

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2025/1/21 10:07:11

老师我想问一下我们是传媒公司,帮达人运营账号,获得的收益平台是直接给到达人,那我们怎么确认收入呢?

你好,那你们是什么作为收入呢

到达人哪里的收益,我们是对半分

平台都转给对方了,达人再转给你们公司账户吗?

嗯嗯是的

那就是达人转给你们的时候,你们在确认收入就行

但是达人转给我们的时候,是已经把支出的部分扣除掉的,那支出部分就没有了,该怎么办呢

你说的什么支出

我们的业务模式是公司给达人拍摄视频,然后上传到平台,平台有了收益后会直接到达人的微信或者银行卡,然后达人把我们的支出部分一起给我们转回来,支出部分也是对半分的

你们拍摄视频这些支出比如说发生了100 那么做账的时候可以借主营业务成本50 其他应收款-达人50 dai银行存款 等达人转账的时候,借银行存款 dai其他应收款 主营业务收入

是这样的老师比如本月达人账户收入了10000,拍摄支出了2000,我们是(10000-2000)÷2=4000这部分是达人的,然后大人给我们转回来是4000+2000。那公司是不是可以6000做收入,2000做成本呢?

对,没错,人就是这样的

嗯嗯,明白了,另外还有mcn机构这种的,广告金额是10000,平台扣服务费扣了100,但我们开票只开了9900,这部分平台服务费怎么做呢?

意思是平台服务费没有发票是吗

嗯嗯是的

正常来说应该是确认在收入里面,然后在做销售费用或者财务费用,但是他没有含在票内,就不知道怎么弄好了

那就是按照9900开票确认收入就成

这100就不管他,不入账?

或者你们也可以入账,只是这部分没有发票不能税前扣除

如果入账的话该怎么做呢?

可以记入到销售费用服务费

dai记啥呢

借销售费用广告费9900 销售费用服务费100 dai银行存款10000

我是开票方

您帮忙看看他是这样的

是不是干脆不管这平台服务费会好一点呢?

对,直接就按照开票确认就成

嗯嗯

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哈哈老师税务师答疑老师
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2025-01-21 10:0772037652

老师我想问一下我们是传媒公司,帮达人运营账号,获得的收益平台是直接给到达人,那我们怎么确认收入呢?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-21 10:14

你好,那你们是什么作为收入呢
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2025-01-21 10:1772037652

到达人哪里的收益,我们是对半分
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-21 10:20

平台都转给对方了,达人再转给你们公司账户吗?

2025-01-21 10:2172037652

嗯嗯是的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-21 10:28

那就是达人转给你们的时候,你们在确认收入就行

2025-01-21 10:3172037652

但是达人转给我们的时候,是已经把支出的部分扣除掉的,那支出部分就没有了,该怎么办呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-21 10:32

你说的什么支出

2025-01-21 10:3372037652

我们的业务模式是公司给达人拍摄视频,然后上传到平台,平台有了收益后会直接到达人的微信或者银行卡,然后达人把我们的支出部分一起给我们转回来,支出部分也是对半分的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-21 10:39

你们拍摄视频这些支出比如说发生了100 那么做账的时候可以借主营业务成本50 其他应收款-达人50 dai银行存款 等达人转账的时候,借银行存款 dai其他应收款 主营业务收入

2025-01-21 10:4672037652

是这样的老师比如本月达人账户收入了10000,拍摄支出了2000,我们是(10000-2000)÷2=4000这部分是达人的,然后大人给我们转回来是4000+2000。那公司是不是可以6000做收入,2000做成本呢?
会计宝
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哈哈老师2025-01-21 10:46

对,没错,人就是这样的

2025-01-21 10:5172037652

嗯嗯,明白了,另外还有mcn机构这种的,广告金额是10000,平台扣服务费扣了100,但我们开票只开了9900,这部分平台服务费怎么做呢?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-21 10:52

意思是平台服务费没有发票是吗

2025-01-21 10:5272037652

嗯嗯是的
会计宝

2025-01-21 10:5372037652

正常来说应该是确认在收入里面,然后在做销售费用或者财务费用,但是他没有含在票内,就不知道怎么弄好了
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-21 10:56

那就是按照9900开票确认收入就成

2025-01-21 10:5772037652

这100就不管他,不入账?
会计宝
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哈哈老师2025-01-21 10:58

或者你们也可以入账,只是这部分没有发票不能税前扣除

2025-01-21 10:5972037652

如果入账的话该怎么做呢?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-21 11:00

可以记入到销售费用服务费

2025-01-21 11:0372037652

dai记啥呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-21 11:05

借销售费用广告费9900 销售费用服务费100 dai银行存款10000

2025-01-21 11:0672037652

我是开票方
会计宝

2025-01-21 11:0172037652

会计宝
会计宝

2025-01-21 11:0972037652

您帮忙看看他是这样的
会计宝

2025-01-21 11:1072037652

是不是干脆不管这平台服务费会好一点呢?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-21 11:13

对,直接就按照开票确认就成

2025-01-21 11:1472037652

嗯嗯
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-21 11:17

哈哈老师

哈哈老师2025-01-21 11:18

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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