老师好,我们是委托别人加工的口服液,然后再对外零售。麻烦帮我看看我测算的税收成本是不是正确的

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2025/2/8 18:06:56

老师好,我们是委托别人加工的口服液,然后再对外零售。麻烦帮我看看我测算的税收成本是不是正确的

您说的是计算税收成本吗?

是的

是一般纳税人吗

是的

收入和成本都是不含税的吧

含税的,我换算了

我的意思是你表里的是含税的还是不含税的,我帮你复核的时候还需要换算成不含税的吗?

表里是含税收入和成本

你的增值税算到不对吧

印花税,采购的也得算上

增值税100/1.13*0.13=11.50

你是一般纳税人吗,可以抵扣进项税额

成本是专票嘛

还是不能抵扣进项税额

哦,现在只是测算,暂时不考虑进项。主要是税种和方法我怕漏了或者错了,企业所得税我就是按毛利额*税率,对吗?

你要是算大概的话就是这么算,你要是算的话也需要减去印花税的数

就是算印花税的时候,销售和采购合同都得缴纳

好的好的,谢谢老师

没事

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2025-02-08 18:06匿名提问

老师好,我们是委托别人加工的口服液,然后再对外零售。麻烦帮我看看我测算的税收成本是不是正确的
会计宝

2025-02-08 18:56匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-02-08 18:08

您说的是计算税收成本吗?
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2025-02-08 18:08匿名提问

是的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-02-08 18:09

是一般纳税人吗

2025-02-08 18:09匿名提问

是的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-02-08 18:10

收入和成本都是不含税的吧

2025-02-08 18:10匿名提问

含税的,我换算了
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-02-08 18:12

我的意思是你表里的是含税的还是不含税的,我帮你复核的时候还需要换算成不含税的吗?

2025-02-08 18:12匿名提问

表里是含税收入和成本
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-02-08 18:15

你的增值税算到不对吧
会计宝

哈哈老师2025-02-08 18:15

印花税,采购的也得算上

2025-02-08 18:17匿名提问

增值税100/1.13*0.13=11.50
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-02-08 18:17

你是一般纳税人吗,可以抵扣进项税额
会计宝

哈哈老师2025-02-08 18:17

成本是专票嘛
会计宝

哈哈老师2025-02-08 18:17

还是不能抵扣进项税额

2025-02-08 18:19匿名提问

哦,现在只是测算,暂时不考虑进项。主要是税种和方法我怕漏了或者错了,企业所得税我就是按毛利额*税率,对吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-02-08 18:20

你要是算大概的话就是这么算,你要是算的话也需要减去印花税的数
会计宝

哈哈老师2025-02-08 18:20

就是算印花税的时候,销售和采购合同都得缴纳

2025-02-08 18:21匿名提问

好的好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-02-08 18:21

没事
哈哈老师

哈哈老师2025-02-08 18:22

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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