2025/2/10 14:02:50
老师 算工资的速扣除数不超过36000的数是指累计收入-累计各项扣除数剩下计税数不超过36000的意思是吗
你好，没错的，是这个意思，是这个余额
老师 员工的社保公积金公司承担跟个人承担部分都是员工自己承担，当月缴纳，次月扣除，应税公司是要把公司承担部分扣除是吗
扣缴端填的应税工资
对，，只填写个人承担的部分
那我算工资是先要把20000基本工资-社保公司承担部分1466.13=18533.8这个数据填到个税扣缴端的工资收入是吧
是的，是这么做
老师我算错了从10月开始到现在工资表，都是填20000应税工资没有扣除公司承担的呢
可以后面再算的时候把公司部分扣除
那前面错的 我怎么改
我现在是要把10月到现在的工资表都改正确是吧
之前算他的工资有要扣个税的 那估计工资都错了
申报的个税数据也是错的
老师 我现在要怎么做呢
等于是在工资表里面把公司承担的也扣了是吗
工资表我之前做的是：工资表没扣呢 ，20000的工资 公司承担的 社保公积金合计数1446.3元，个人承担社保公积金合计789.5，我算工资扣缴端工资填 20000，再填个人承担社保公积金 算出来要承担的个税
现在正确的是 个税扣缴端收入要填20000-1446.3公司承担部门是吧
1446.3是公司承担的社保公积金 他是全部个人承担
扣缴端然后 个人承担的社保公积金再填进去是吧，再测算工资
去年的，现在还没做综合所得汇算，看在系统里能不能更正一下
那我的工资表现在得把10月到现在的重新每个月做对是吧 把之前的改对
是的
老师 那我 2月15发 1月工资 工资表是不是要把扣多他们的税 补回来
不对，个税是交到税局了
那咋办
到时个税汇算时，多退少补，确实有需要退税的，可以申请退税
这个退税是我们个人APP自己汇算清缴退税是吧？还是说公司的个税申报汇算清缴退税？
你现在我改好工资表每个月工资是错了 这个月2/15号发工资呀补发吗 还是怎么操作呢
这个退税是我们个人APP自己汇算清缴退税是吧？还是说公司的个税申报汇算清缴退税？一般是员工自行办理，也可以委托公司财务代办
你之前填报的是影响个税计算，个税的扣缴，但是之前公司是代缴到税务系统了，公司这边不用补发的。还是我上面说的看汇算清缴的结果
那现在就是我自己把之前错的工资表改对就可以了是吧
改好 还要发给代理记账吗 是代理记账在申报个税
上个月的还没申报吧
1月的还没申报 我现在改还没申报的补发个税工资就可以了是吧
那现在就是我自己把之前错的工资表改对就可以了是吧，是的
现在2月了1月的数据还没申报 我就改12月的工资就可以了是吧
补12月工资的个税
可以啊，你的意思是统一在12月份改
不是 11月的工资已经申报了，12月工资扣多的个税还没申报，我现在算1月工资把12月还没申报的公个税补回来可以吧
其他月份都申报了
1月的个税和12月的个税申报涉及到跨年的问题
现在2月份是申报所属期1月的个税
1月所属期就是12月的工资就是跨年了是吧
所以现在我把工资表改对就好 其他什么都不用操作是吧
这个月算1月工资就按对是算法算工资 ，也不需要补之前酸算错的工资是吧
你的意思是会计期间12月的工资是1月发放的，现在申报1月的个税，是吗
那对于之前的几个月来说，已经跨年了
12月的工资个税我也算错了 我看个税扣缴端还没有申报
你是指的所属期还是什么
12月的工资税款所属期就是1月，这个还没申报 我本来想着算1月工资税款所属期2月 本月2/15号发工资补回来 老师你说涉及跨年了是吧
嗯，这个还没申报，可以及时的修改，个税不是还没扣缴吗
我说的是10，11月的，不是属于去年的吗
改好 还要发给代理记账吗 是代理记账在申报个税，要发给对方的
老师 你说的10月11月 的已经涉及跨年就不更改了是吧
要更改，我的意思是这两个月的你不能在所属期1月上改
你可以一起在所属期12月上改
老师 我说的不够详细，意思是现在要做的是 把10月-12月的工资表更正过来，然后10-11月扣多的个税不需要在1月工资税款所属期发工资补发，已申报个税了还涉及跨年了，12月算错的个税，税款所属期是1月 现在还未申报，本月税款所属期2月发放1月工资可以补12月工资扣多的个税，这个税款所属期是1月可以补回来
老师看看我理解的对吧
老师 用图片表述看看我理解的对吗
把10月-12月的工资表更正过来，然后10-11月扣多的个税不需要在1月工资税款所属期发工资补发，已申报个税了还涉及跨年了，对的
12月算错的个税，税款所属期是1月 现在还未申报，本月税款所属期2月发放1月工资可以补12月工资扣多的个税，这个税款所属期是1月可以补回来。意思是发放12月工资时个税已经扣除了，还多扣了。个税呢还没申报，公司多扣的可以补发
那我做好工资表就这么跟代理记账说哦 那我还需要做什么吗
你是负责什么工作
做内账吗
老师好专业还好你发现了涉及跨年不然我都准备在这个月发工资全部补回来
是啊现在是暂时内账 ，过两三个月就接代理记账的账回来做了 到时候都是我在做
这次是代理记账发现的 老师后续自己做账怎么知道自己有没有做错啊好可怕啊还好他发现了
那现在这个算 错的工资我还需要跟领导说吗还是现在我们跟代理记账调回来就好
首先对于公司来说，没有多支出的，也没有少支出的。主要问题就是个税，不用跟领导说就可以
工作主要是看经验，如果有不确定的可以咨询有经验的老会计
或者找个老会计去带一带你
老师 我们2月开工有红包 那我本月2/15号发1月工资 做到1月工资里吗 ？还是做到哪个月
2月开工红包做到2月
老师你说的做到2月 就是发1月工资2月税款所属期是吧
老师 这么理解对吧
2月的开工红包，会计期间上发生的是2月，发放的也是2月
意思是会计上费用所属期是2月，税款所属期也是2月
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