2025/2/25 16:16:28
汇算清缴
你好,有什么问题需要咨询呢
老师,自然人扣缴客户端的个体工商户,生产经营所得年度汇算清缴 ,减免税额在哪里设置?
找到投资者信息点击下面有一个减免栏次,右边有一个红字的按钮,点击进去就可以填写减免的
老师能截图一下吗
老师这是哪个软件
自然人电子税务局扣缴端
老师您看一下我这个是这个页面
登录自然人电子税务局(扣缴端),进入“经营所得”模块,点击左侧“预缴纳税申报”。
在“预缴纳税申报”界面,系统会自动带出已做人员信息采集且报送成功的投资人信息。点击“公共信息”后方的修改按钮,进行利润信息填写。
打开“利润信息”界面,填写收入总额等信息后点击“确定”。以收入总额为5万元,且无成本费用、弥补以前年度亏损数据为例,填写收入总额信息后,直接点击确认即可(若有成本费用、弥补以前年度亏损数据,请据实填写)。
返回“预缴纳税申报”界面,点击投资人“姓名”。打开“预缴申报编辑界面”,第8行次投资者减除费用系统自动进行填报(注:若在工资薪金申报中已扣除基本减除费用5000元/月,经营所得不可重复扣除)。
向下滑动滑块,点击23行次减免税额(附报《个人所得税减免税事项报告表》)后方的按钮。在减免扣除明细表当中,选择减免事项个体工商户减半征收经营所得个人所得税,选择减免性质《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第6号)然后填入减免税额。
填写完成,确认无误后继续点击确定按钮。返回“预缴申报编辑界面”后,核对数据无误后点击“确定”。
返回“预缴纳税申报”界面后,查看减免税额、应补/退税额等数据无误后,即可点击“提交申报”。
老师,年度汇算清缴从预缴纳这个模块填写吗
按照这个操作下
老师 预缴纳信息季报收入总额是灰色的模块,输不进去
是不是之前预缴已经减免过了呢
不用输什么收入总额了啊
之前没填收入
在年度汇算清缴那里填的
你收入填完了,点击那个投资人
点击投资人【姓名】。
第五步
打开【预缴申报编辑界面】,第8行次“投资者减除费用”系统自动进行填报。(注:若在工资薪金申报中已扣除基本减除费用5000元/月,经营所得不可重复扣除。)
向下滑动滑块,点击23行次“减免税额(附报《个人所得税减免税事项报告表》)”后方的按钮。
老师您看一下
你这个已经减除过了
减免税额这里啥都没有
已经减除了60000了就不得重复减除了
已经减除了60000了就不得重复减除了
这个是年度汇算清缴这里的减免税务截图
已经减除了60000了就不得重复减除了
减半
我申报的时候显示我没减半
已经减除了60000了就不得重复减除了
老师 之前收入是零,怎么减的?
第8行次“投资者减除费用”系统自动进行填报。(注:若在工资薪金申报中已扣除基本减除费用5000元/月,经营所得不可重复扣除。)
没有报工资薪金老师
这个是个体户
一直报的是生产经营所得
你上面的投资者减除费用里有60000
您看一下收入,费用
都是零
我填完年度汇算清缴 提交时显示没减半,不让提交
你点击后面这个看看
点击确定
双击业主的名字进入投资者明细表
这个就是双击投资者名字出现的表
最下面减免税额的小红笔
点击
在附表界面,“减免事项”选择“个体工商户减半征收经营所得个人所得税”、“减免性质”选择“个体工商户减半征收经营所得个人所得税”,系统自动计算出“减免税额”。
确认数据无误后,分别点击附表及投资者明细表的“确定”,然后继续下一步常规操作即可。
点开小红笔,就是这个界面
点击新增
您说的那个附表界面在哪儿啊
点新增的话,它就出现这个界面
我就不知道他这个请先填写完整的减免税额明细信息在哪里找
应该是您的系统或者账号有问题,建议您去税务问一下,很多客户都是这样,去处理一下就可以了。
需要税务局后台维护下
哦哦好的
嗯嗯
经营所得年度汇算清缴截止到什么时候
3月底
老师,这个能在电子税务局里报吗
不能
怎么我这两个公司,一个电子税务局里待办事项那里有,另一个没有呢
可能另外一个做过了,或者不需要
没有做过
如果定期定额的就不需要了
哦哦知道了 老手
知道了,老师
刚才打错了
嗯嗯
补充,点减免事项和减免性质,然后填写