汇算清缴

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2025/2/25 16:16:28

汇算清缴

你好,有什么问题需要咨询呢

老师,自然人扣缴客户端的个体工商户,生产经营所得年度汇算清缴 ,减免税额在哪里设置?

找到投资者信息点击下面有一个减免栏次,右边有一个红字的按钮,点击进去就可以填写减免的

老师能截图一下吗

老师这是哪个软件

自然人电子税务局扣缴端

老师您看一下我这个是这个页面

登录自然人电子税务局(扣缴端),进入“经营所得”模块,点击左侧“预缴纳税申报”。 在“预缴纳税申报”界面,系统会自动带出已做人员信息采集且报送成功的投资人信息。点击“公共信息”后方的修改按钮,进行利润信息填写。 打开“利润信息”界面,填写收入总额等信息后点击“确定”。以收入总额为5万元,且无成本费用、弥补以前年度亏损数据为例,填写收入总额信息后,直接点击确认即可(若有成本费用、弥补以前年度亏损数据,请据实填写)。 返回“预缴纳税申报”界面,点击投资人“姓名”。打开“预缴申报编辑界面”,第8行次投资者减除费用系统自动进行填报(注:若在工资薪金申报中已扣除基本减除费用5000元/月,经营所得不可重复扣除)。 向下滑动滑块,点击23行次减免税额(附报《个人所得税减免税事项报告表》)后方的按钮。在减免扣除明细表当中,选择减免事项个体工商户减半征收经营所得个人所得税,选择减免性质《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第6号)然后填入减免税额。 填写完成,确认无误后继续点击确定按钮。返回“预缴申报编辑界面”后,核对数据无误后点击“确定”。 返回“预缴纳税申报”界面后,查看减免税额、应补/退税额等数据无误后,即可点击“提交申报”。

老师,年度汇算清缴从预缴纳这个模块填写吗

按照这个操作下

老师 预缴纳信息季报收入总额是灰色的模块,输不进去

是不是之前预缴已经减免过了呢

不用输什么收入总额了啊

之前没填收入

在年度汇算清缴那里填的

你收入填完了,点击那个投资人

点击投资人【姓名】。 第五步 打开【预缴申报编辑界面】,第8行次“投资者减除费用”系统自动进行填报。(注:若在工资薪金申报中已扣除基本减除费用5000元/月,经营所得不可重复扣除。) 向下滑动滑块,点击23行次“减免税额(附报《个人所得税减免税事项报告表》)”后方的按钮。

老师您看一下

你这个已经减除过了

减免税额这里啥都没有

已经减除了60000了就不得重复减除了

已经减除了60000了就不得重复减除了

这个是年度汇算清缴这里的减免税务截图

已经减除了60000了就不得重复减除了

减半

我申报的时候显示我没减半

已经减除了60000了就不得重复减除了

老师 之前收入是零,怎么减的?

第8行次“投资者减除费用”系统自动进行填报。(注:若在工资薪金申报中已扣除基本减除费用5000元/月,经营所得不可重复扣除。)

没有报工资薪金老师

这个是个体户

一直报的是生产经营所得

你上面的投资者减除费用里有60000

您看一下收入,费用

都是零

我填完年度汇算清缴 提交时显示没减半,不让提交

你点击后面这个看看

点击确定

双击业主的名字进入投资者明细表

这个就是双击投资者名字出现的表

最下面减免税额的小红笔

点击

在附表界面,“减免事项”选择“个体工商户减半征收经营所得个人所得税”、“减免性质”选择“个体工商户减半征收经营所得个人所得税”,系统自动计算出“减免税额”。 确认数据无误后,分别点击附表及投资者明细表的“确定”,然后继续下一步常规操作即可。

点开小红笔,就是这个界面

点击新增

您说的那个附表界面在哪儿啊

点新增的话,它就出现这个界面

我就不知道他这个请先填写完整的减免税额明细信息在哪里找

应该是您的系统或者账号有问题,建议您去税务问一下,很多客户都是这样,去处理一下就可以了。

需要税务局后台维护下

哦哦好的

嗯嗯

经营所得年度汇算清缴截止到什么时候

3月底

老师,这个能在电子税务局里报吗

不能

怎么我这两个公司,一个电子税务局里待办事项那里有,另一个没有呢

可能另外一个做过了,或者不需要

没有做过

如果定期定额的就不需要了

哦哦知道了 老手

知道了,老师

刚才打错了

嗯嗯

补充,点减免事项和减免性质,然后填写

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安叔老师财务主管答疑老师
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2025-02-25 16:16匿名提问

汇算清缴
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 16:17

你好,有什么问题需要咨询呢
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2025-02-25 16:17匿名提问

老师,自然人扣缴客户端的个体工商户,生产经营所得年度汇算清缴 ,减免税额在哪里设置?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 16:18

找到投资者信息点击下面有一个减免栏次,右边有一个红字的按钮,点击进去就可以填写减免的

2025-02-25 16:21匿名提问

老师能截图一下吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 16:22

会计宝

2025-02-25 16:25匿名提问

老师这是哪个软件
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 16:26

自然人电子税务局扣缴端

2025-02-25 16:42匿名提问

会计宝
会计宝

2025-02-25 16:27匿名提问

老师您看一下我这个是这个页面
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 16:28

登录自然人电子税务局(扣缴端),进入“经营所得”模块,点击左侧“预缴纳税申报”。 在“预缴纳税申报”界面,系统会自动带出已做人员信息采集且报送成功的投资人信息。点击“公共信息”后方的修改按钮,进行利润信息填写。 打开“利润信息”界面,填写收入总额等信息后点击“确定”。以收入总额为5万元,且无成本费用、弥补以前年度亏损数据为例,填写收入总额信息后,直接点击确认即可(若有成本费用、弥补以前年度亏损数据,请据实填写)。 返回“预缴纳税申报”界面,点击投资人“姓名”。打开“预缴申报编辑界面”,第8行次投资者减除费用系统自动进行填报(注:若在工资薪金申报中已扣除基本减除费用5000元/月,经营所得不可重复扣除)。 向下滑动滑块,点击23行次减免税额(附报《个人所得税减免税事项报告表》)后方的按钮。在减免扣除明细表当中,选择减免事项个体工商户减半征收经营所得个人所得税,选择减免性质《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第6号)然后填入减免税额。 填写完成,确认无误后继续点击确定按钮。返回“预缴申报编辑界面”后,核对数据无误后点击“确定”。 返回“预缴纳税申报”界面后,查看减免税额、应补/退税额等数据无误后,即可点击“提交申报”。

2025-02-25 16:29匿名提问

老师,年度汇算清缴从预缴纳这个模块填写吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 16:30

按照这个操作下

2025-02-25 16:40匿名提问

老师 预缴纳信息季报收入总额是灰色的模块,输不进去
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 16:41

是不是之前预缴已经减免过了呢
会计宝

安叔老师2025-02-25 16:42

不用输什么收入总额了啊

2025-02-25 16:42匿名提问

之前没填收入
会计宝

2025-02-25 16:44匿名提问

在年度汇算清缴那里填的
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 16:45

你收入填完了,点击那个投资人
会计宝

安叔老师2025-02-25 16:46

点击投资人【姓名】。 第五步 打开【预缴申报编辑界面】,第8行次“投资者减除费用”系统自动进行填报。(注:若在工资薪金申报中已扣除基本减除费用5000元/月,经营所得不可重复扣除。) 向下滑动滑块,点击23行次“减免税额(附报《个人所得税减免税事项报告表》)”后方的按钮。

2025-02-25 16:55匿名提问

会计宝
会计宝

2025-02-25 16:49匿名提问

老师您看一下
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 16:50

你这个已经减除过了

2025-02-25 16:54匿名提问

会计宝
会计宝

2025-02-25 16:51匿名提问

减免税额这里啥都没有
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 16:51

已经减除了60000了就不得重复减除了

2025-02-25 16:46匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 16:52

已经减除了60000了就不得重复减除了

2025-02-25 16:52匿名提问

这个是年度汇算清缴这里的减免税务截图
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 16:52

已经减除了60000了就不得重复减除了

2025-02-25 16:52匿名提问

减半
会计宝

2025-02-25 16:52匿名提问

我申报的时候显示我没减半
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 16:52

已经减除了60000了就不得重复减除了

2025-02-25 16:53匿名提问

老师 之前收入是零,怎么减的?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 16:53

第8行次“投资者减除费用”系统自动进行填报。(注:若在工资薪金申报中已扣除基本减除费用5000元/月,经营所得不可重复扣除。)

2025-02-25 16:54匿名提问

没有报工资薪金老师
会计宝

2025-02-25 16:54匿名提问

这个是个体户
会计宝

2025-02-25 16:54匿名提问

一直报的是生产经营所得
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 16:54

你上面的投资者减除费用里有60000

2025-02-25 16:21匿名提问

会计宝
会计宝

2025-02-25 16:55匿名提问

您看一下收入,费用
会计宝

2025-02-25 16:55匿名提问

都是零
会计宝

2025-02-25 16:56匿名提问

我填完年度汇算清缴 提交时显示没减半,不让提交
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 16:58

会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 16:59

你点击后面这个看看

2025-02-25 17:00匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 17:03

点击确定
会计宝

安叔老师2025-02-25 17:04

双击业主的名字进入投资者明细表

2025-02-25 17:44匿名提问

会计宝
会计宝

2025-02-25 17:06匿名提问

这个就是双击投资者名字出现的表
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 17:08

最下面减免税额的小红笔
会计宝

安叔老师2025-02-25 17:08

点击
会计宝

安叔老师2025-02-25 17:09

在附表界面,“减免事项”选择“个体工商户减半征收经营所得个人所得税”、“减免性质”选择“个体工商户减半征收经营所得个人所得税”,系统自动计算出“减免税额”。 确认数据无误后,分别点击附表及投资者明细表的“确定”,然后继续下一步常规操作即可。

2025-02-25 17:35匿名提问

会计宝
会计宝

2025-02-25 17:12匿名提问

点开小红笔,就是这个界面
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 17:13

点击新增

2025-02-25 17:13匿名提问

您说的那个附表界面在哪儿啊
会计宝

2025-02-25 17:31匿名提问

会计宝
会计宝

2025-02-25 17:13匿名提问

点新增的话,它就出现这个界面
会计宝

2025-02-25 17:14匿名提问

我就不知道他这个请先填写完整的减免税额明细信息在哪里找
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 17:14

应该是您的系统或者账号有问题,建议您去税务问一下,很多客户都是这样,去处理一下就可以了。
会计宝

安叔老师2025-02-25 17:14

需要税务局后台维护下

2025-02-25 17:15匿名提问

哦哦好的
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 17:16

嗯嗯

2025-02-25 17:16匿名提问

经营所得年度汇算清缴截止到什么时候
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 17:16

3月底

2025-02-25 17:19匿名提问

老师,这个能在电子税务局里报吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 17:19

不能

2025-02-25 17:21匿名提问

怎么我这两个公司,一个电子税务局里待办事项那里有,另一个没有呢
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 17:22

可能另外一个做过了,或者不需要

2025-02-25 17:25匿名提问

没有做过
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 17:26

如果定期定额的就不需要了

2025-02-25 17:30匿名提问

哦哦知道了 老手
会计宝

2025-02-25 17:30匿名提问

知道了,老师
会计宝

2025-02-25 17:31匿名提问

刚才打错了
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 17:31

嗯嗯
会计宝

官方回复2025-02-27 09:25

补充,点减免事项和减免性质,然后填写
官方回复

官方回复2025-02-27 09:26

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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