印花税 代理记账一直没有申报。我们是7月开业 10月有销售 他回复 一般都没有报这个 税局也没有强制管,有的是年底按照收入一次缴 这么操作可以吗

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2025/3/3 15:36:44

印花税 代理记账一直没有申报。我们是7月开业 10月有销售 他回复 一般都没有报这个 税局也没有强制管,有的是年底按照收入一次缴 这么操作可以吗

税费有所属期的

严格来说,年底按照收入一次缴,这么操作是不合规的,税务严查的话有一定的税务风险

应税合同、产权转移书据印花税可以按季或者按次申报缴纳,如果核定的是季报,那10-12月刚好是一个季度,到年底一次性申报也是合理的

我们是10月 有收到订单的

嗯,如果核定的是季报,那10-12月刚好是一个季度,到年底一次性申报也是合理的

老师 还有个问题 客户下订单30K 但是实际就出了20K订单 其他不要了 印花税还是按30K的金额交吗

不变更应税凭证所列金额的,以所列金额为计税依据;变更应税凭证所列金额的,以变更后的所列金额为计税依据。

如果订单不改的话就是按30K

那现在还没申报是不是要跟客户确认尾数还要不要 不要就修改订单是吧 但是不用上传电子合同是吧

还有是不是要发电子合同给代理记账 申报还是他按收入申报呢

嗯,对的,不要的话就修改订单

上传合同这个看系统的设置

还有是不是要发电子合同给代理记账 申报还是他按收入申报呢,可以把金额发给他

把订单金额是吧

印花税一般是季报吗还是有月报呢

印花税按季、按年或者按次计征

老师 代理记账说我们税费种没有登记印花税 都不登记这个的吗

这个企业新办的时候做税种核定,税务系统会自动核定的

就是没有税种核定,有纳税义务发生了还是要申报的,按次申报

或者可以在电子税务局里增加税种

好的

嗯嗯

他说不用核定 那我现在叫他增加税种吗

他说这个是自行申报

那一般是新增按月还是按季度呢老师

如果经常发生的话,建议增加税种

应税合同、产权转移书据印花税可以按季

好的 按月还是按季呢

按季

是不是还有个账本也要申报印花税

营业账簿 实收资本(股本)、资本公积

营业账簿是指什么 一年申报一次吗 还是每月申报的是什么

实收资本也要申报啊

实收资本也要申报啊,如果所属期内有新增的话,需要申报缴纳的

营业账簿是指什么,实收资本(股本)、资本公积所属期内增加额

一般是一年申报一次

老师 还有客户订单30K 只出20K剩余的10K不要了,我要申报20K金额的印花税 那订单上我是不是要在PDF电子合同数量30KA上划线 再在旁边写20K 这么操作可以吗

订单还是要客户修改呢 客户都不要了估计也不会修改了

规定上是看合同的

有合同证明的话,可以。但是直接划线修改没有盖章或说明的话,很难证实这个修改

原来的合同有盖章 但是是30K的订单 现在客户说尾数不要了 那我要怎么修改这个订单数量才是合规的呢

如果是我单方面修改可以吗

单方面修改不可以

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-03-03 15:3630096077

印花税 代理记账一直没有申报。我们是7月开业 10月有销售 他回复 一般都没有报这个 税局也没有强制管,有的是年底按照收入一次缴 这么操作可以吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-03 15:40

税费有所属期的
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会计宝

王苗苗老师2025-03-03 15:41

严格来说,年底按照收入一次缴,这么操作是不合规的,税务严查的话有一定的税务风险
会计宝

王苗苗老师2025-03-03 15:43

应税合同、产权转移书据印花税可以按季或者按次申报缴纳,如果核定的是季报,那10-12月刚好是一个季度,到年底一次性申报也是合理的

2025-03-03 15:5530096077

我们是10月 有收到订单的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-03 15:56

嗯,如果核定的是季报,那10-12月刚好是一个季度,到年底一次性申报也是合理的

2025-03-03 15:5730096077

老师 还有个问题 客户下订单30K 但是实际就出了20K订单 其他不要了 印花税还是按30K的金额交吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-03 16:00

不变更应税凭证所列金额的,以所列金额为计税依据;变更应税凭证所列金额的,以变更后的所列金额为计税依据。
会计宝

王苗苗老师2025-03-03 16:02

如果订单不改的话就是按30K

2025-03-03 16:0530096077

那现在还没申报是不是要跟客户确认尾数还要不要 不要就修改订单是吧 但是不用上传电子合同是吧
会计宝

2025-03-03 16:0730096077

还有是不是要发电子合同给代理记账 申报还是他按收入申报呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-03 16:07

嗯,对的,不要的话就修改订单
会计宝

王苗苗老师2025-03-03 16:08

上传合同这个看系统的设置
会计宝

王苗苗老师2025-03-03 16:10

还有是不是要发电子合同给代理记账 申报还是他按收入申报呢,可以把金额发给他

2025-03-03 16:2830096077

把订单金额是吧
会计宝

2025-03-03 16:2830096077

印花税一般是季报吗还是有月报呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-03 16:30

印花税按季、按年或者按次计征

2025-03-03 16:4230096077

老师 代理记账说我们税费种没有登记印花税 都不登记这个的吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-03 16:44

这个企业新办的时候做税种核定,税务系统会自动核定的
会计宝

王苗苗老师2025-03-03 16:44

就是没有税种核定,有纳税义务发生了还是要申报的,按次申报
会计宝

王苗苗老师2025-03-03 16:45

或者可以在电子税务局里增加税种

2025-03-03 16:4830096077

好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-03 16:49

嗯嗯

2025-03-03 16:5030096077

他说不用核定 那我现在叫他增加税种吗
会计宝

2025-03-03 16:5130096077

他说这个是自行申报
会计宝

2025-03-03 16:5230096077

那一般是新增按月还是按季度呢老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-03 16:54

如果经常发生的话,建议增加税种
会计宝

王苗苗老师2025-03-03 16:54

应税合同、产权转移书据印花税可以按季

2025-03-03 16:5430096077

好的 按月还是按季呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-03 16:55

按季

2025-03-03 16:5530096077

是不是还有个账本也要申报印花税
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-03 16:56

营业账簿 实收资本(股本)、资本公积

2025-03-03 16:5730096077

营业账簿是指什么 一年申报一次吗 还是每月申报的是什么
会计宝

2025-03-03 16:5830096077

实收资本也要申报啊
会计宝
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王苗苗老师2025-03-03 17:01

实收资本也要申报啊,如果所属期内有新增的话,需要申报缴纳的
会计宝

王苗苗老师2025-03-03 17:02

营业账簿是指什么,实收资本(股本)、资本公积所属期内增加额
会计宝

王苗苗老师2025-03-03 17:02

一般是一年申报一次

2025-03-03 17:0430096077

老师 还有客户订单30K 只出20K剩余的10K不要了,我要申报20K金额的印花税 那订单上我是不是要在PDF电子合同数量30KA上划线 再在旁边写20K 这么操作可以吗
会计宝

2025-03-03 17:0530096077

订单还是要客户修改呢 客户都不要了估计也不会修改了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-03 17:05

规定上是看合同的
会计宝

王苗苗老师2025-03-03 17:07

有合同证明的话,可以。但是直接划线修改没有盖章或说明的话,很难证实这个修改

2025-03-03 17:0930096077

原来的合同有盖章 但是是30K的订单 现在客户说尾数不要了 那我要怎么修改这个订单数量才是合规的呢
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2025-03-03 17:1030096077

如果是我单方面修改可以吗
会计宝
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王苗苗老师2025-03-03 17:10

单方面修改不可以
王苗苗老师

王苗苗老师2025-03-03 17:11

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