调整科目

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2025/4/10 17:19:59

调整科目

你好,调整什么科目呢

之前是小规模,因为做账系统规定必须要录入有销项税,导致现在转出未交增值税,减免税款,减免税额余额在借方,怎么调整

那需要把销项税额和转出未交增值税明细科目对冲即可

老师可以写下具体怎么调吗,不懂

你这个需要查清楚之前是怎么转的,一个小规模季度是没有余额的

之前就只有这样的分录

这样也看不出来,你需要理清每个明细科目,看看是否结转错误

补充,应交税费-应交增值税下面的明细科目相互间先抵消一部分,看科目余额表,应交增值税和未交增值税的余额在dai方。

如果公司账务处理没问题,没有要缴纳的增值税的话,余额转到营业外收入

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安叔老师财务主管答疑老师
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2025-04-10 17:19_FONG_ 

调整科目
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安叔老师2025-04-10 17:22

你好,调整什么科目呢
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2025-04-10 17:22_FONG_ 

之前是小规模,因为做账系统规定必须要录入有销项税,导致现在转出未交增值税,减免税款,减免税额余额在借方,怎么调整
会计宝
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安叔老师2025-04-10 17:25

那需要把销项税额和转出未交增值税明细科目对冲即可

2025-04-10 17:21_FONG_ 

会计宝
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2025-04-10 17:27_FONG_ 

老师可以写下具体怎么调吗,不懂
会计宝
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安叔老师2025-04-10 17:27

你这个需要查清楚之前是怎么转的,一个小规模季度是没有余额的

2025-04-10 17:48_FONG_ 

会计宝
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2025-04-10 17:31_FONG_ 

之前就只有这样的分录
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安叔老师2025-04-11 08:33

这样也看不出来,你需要理清每个明细科目,看看是否结转错误
会计宝

官方回复2025-04-15 11:31

补充,应交税费-应交增值税下面的明细科目相互间先抵消一部分,看科目余额表,应交增值税和未交增值税的余额在dai方。
会计宝

官方回复2025-04-15 11:32

如果公司账务处理没问题,没有要缴纳的增值税的话,余额转到营业外收入
官方回复

官方回复2025-04-15 11:33

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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