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计提工资 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 计提社保 借管理费用 贷应付职工薪酬 发工资借：应职工薪酬 其他应收款社保 贷银行存款

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2020/6/1 11:25:51

计提工资 借：管理费用 dai：应付职工薪酬 计提社保 借管理费用 dai应付职工薪酬 发工资借：应职工薪酬 其他应收款社保 dai银行存款

是的，在应付职工薪酬职工下面设置二级科目就行，设置职工工资、职工社保费等科目就行

其他应收款在借方 不用管它的余额

不对，不要意思，后面看的有些疏忽了

发放工资时，借：应付职工薪酬-职工工资，dai：其他应收款（个人承担社保部分）、其他应收款（个税）、银行存款

计提时用其他应收款的这个科目

在社保缴纳时，把个人承担部分计入其他应收款科目中

计提时

计提时，只计提公司承担部分，个人部分不用计提，缴纳时直接记账就行

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税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师
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2020-06-01 11:2557534941

计提工资 借：管理费用 dai：应付职工薪酬 计提社保 借管理费用 dai应付职工薪酬 发工资借：应职工薪酬 其他应收款社保 dai银行存款
会计宝
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税务师晓雨2020-06-01 11:28

是的，在应付职工薪酬职工下面设置二级科目就行，设置职工工资、职工社保费等科目就行
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2020-06-01 11:3057534941

其他应收款在借方 不用管它的余额
会计宝
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税务师晓雨2020-06-01 11:32

不对，不要意思，后面看的有些疏忽了
会计宝

税务师晓雨2020-06-01 11:33

发放工资时，借：应付职工薪酬-职工工资，dai：其他应收款（个人承担社保部分）、其他应收款（个税）、银行存款

2020-06-01 11:4357534941

计提时用其他应收款的这个科目
会计宝
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税务师晓雨2020-06-01 11:51

在社保缴纳时，把个人承担部分计入其他应收款科目中

2020-06-01 12:0257534941

计提时
会计宝
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税务师晓雨2020-06-01 13:56

计提时，只计提公司承担部分，个人部分不用计提，缴纳时直接记账就行
税务师晓雨

税务师晓雨2020-06-01 13:57

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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