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个体运输户，查账征收。 在五月份的时候在税务局代开了成本发票，但是在六月末的时候没有开出收入的发票。 税应该怎么报，帐怎么做。

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2020/7/6 15:27:46

个体运输户，查账征收。 在五月份的时候在税务局代开了成本发票，但是在六月末的时候没有开出收入的发票。 税应该怎么报，帐怎么做。

您好，报的是增值税还是所得税

有增值税和经营所得

你们是月报还是季报

4－6月份没开具收入发票 增值税只零申报了 关键是经营所得

季报

小规模还是一般纳税人

小规模

小规模个体运输户

4-6月没有开票，也没有无票收入的话，增值税可以0申报。

所得税是核定还是查账征收呢

恩 我有成本发票

查账征收

可以把申报表截图发一下

就是个体扣缴端 经营所得

可以了 刚上传不了

收入总额填写1-6月的收入

成本费用填1-6月的成本费用

利润总额填写利润表1-6月的利润总额

您是用的APP还是小程序呢

电脑端的个税扣缴端

我先把开发票的费用做其他应收款～代开发票费用 等我把收入的发票开出以后确认了收入后 再 借主营成本 dai 其他应收款～代开发票费用 这样成本和利润配比上可以吗？

代开发票费用是什么情况

这笔业务是雇人干的活 到税务局代开的发票 4－6月份没有收入 只有成本单位发票

成本发票

借 主营业务成本 dai 其他应付款

成本影响利润，记入利润表就可以

同它配比的收入没确定 可以吗？

等于收入是0

一般是确认收入才确认成本的

恩 那现在收入不确定 我可以把成本先放在过度科目吗？

如果你账上直接做到主营业务成本里面了，报表上也会统计

你也可以先不记，等有收入在记

这样的方法 可以对吗？ 我怕自己弄错了

您好，一般是没有问题的

好的 谢谢老师

不客气的，记得给老师好评哦

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税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师
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2020-07-06 15:2722876771

个体运输户，查账征收。 在五月份的时候在税务局代开了成本发票，但是在六月末的时候没有开出收入的发票。 税应该怎么报，帐怎么做。
会计宝
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税务师晓雨2020-07-06 15:29

您好，报的是增值税还是所得税
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2020-07-06 15:3022876771

有增值税和经营所得
会计宝
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税务师晓雨2020-07-06 15:30

你们是月报还是季报

2020-07-06 15:3122876771

4－6月份没开具收入发票 增值税只零申报了 关键是经营所得
会计宝

2020-07-06 15:3122876771

季报
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税务师晓雨2020-07-06 15:31

小规模还是一般纳税人

2020-07-06 15:3122876771

小规模
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2020-07-06 15:3122876771

小规模个体运输户
会计宝
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税务师晓雨2020-07-06 15:32

4-6月没有开票，也没有无票收入的话，增值税可以0申报。
会计宝

税务师晓雨2020-07-06 15:33

所得税是核定还是查账征收呢

2020-07-06 15:3322876771

恩 我有成本发票
会计宝

2020-07-06 15:3322876771

查账征收
会计宝
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税务师晓雨2020-07-06 15:35

可以把申报表截图发一下

2020-07-06 15:3622876771

就是个体扣缴端 经营所得
会计宝

2020-07-06 15:0322876771

会计宝
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2020-07-06 15:3822876771

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2020-07-06 15:3922876771

可以了 刚上传不了
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税务师晓雨2020-07-06 15:40

收入总额填写1-6月的收入
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税务师晓雨2020-07-06 15:40

成本费用填1-6月的成本费用
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税务师晓雨2020-07-06 15:41

利润总额填写利润表1-6月的利润总额
会计宝

税务师晓雨2020-07-06 15:41

您是用的APP还是小程序呢

2020-07-06 15:4222876771

电脑端的个税扣缴端
会计宝

2020-07-06 15:4422876771

我先把开发票的费用做其他应收款～代开发票费用 等我把收入的发票开出以后确认了收入后 再 借主营成本 dai 其他应收款～代开发票费用 这样成本和利润配比上可以吗？
会计宝
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税务师晓雨2020-07-06 15:47

代开发票费用是什么情况

2020-07-06 15:4822876771

这笔业务是雇人干的活 到税务局代开的发票 4－6月份没有收入 只有成本单位发票
会计宝

2020-07-06 15:4822876771

成本发票
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税务师晓雨2020-07-06 15:50

借 主营业务成本 dai 其他应付款
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税务师晓雨2020-07-06 15:50

成本影响利润，记入利润表就可以

2020-07-06 15:5122876771

同它配比的收入没确定 可以吗？
会计宝

2020-07-06 15:5122876771

等于收入是0
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税务师晓雨2020-07-06 15:52

一般是确认收入才确认成本的

2020-07-06 15:5322876771

恩 那现在收入不确定 我可以把成本先放在过度科目吗？
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税务师晓雨2020-07-06 15:53

如果你账上直接做到主营业务成本里面了，报表上也会统计
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税务师晓雨2020-07-06 15:54

你也可以先不记，等有收入在记

2020-07-06 15:5422876771

这样的方法 可以对吗？ 我怕自己弄错了
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税务师晓雨2020-07-06 16:02

您好，一般是没有问题的

2020-07-06 16:0322876771

好的 谢谢老师
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税务师晓雨2020-07-06 16:03

不客气的，记得给老师好评哦
税务师晓雨

税务师晓雨2020-07-06 16:04

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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