老师，我账面上现在要计提利息收入，怎么做

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2020/8/8 15:08:44

您是什么利息？是银行利息？还是借款给别人的利息？

借款给别人的利息

哦

这个是需要确认利息收入的

借：其他应收款 dai：其他业务收入销项税

老师，我们是内账

我们现在是这样做的

内账也应该这样做，这就是最正确的做法

我们现在这样做是错的吗

你们现在这个做法是不正确的

那现在利息收入都做其他业务收入吗

不需要挂二级科目吗

对，因为你们如果不是金融企业的话就放在其他业务收入里

借：其他应收款-张梅；dai：其他业务收入-利息收入？我应该这样做吗

至于是否需要挂在二级科目就看你们的核算需要了

如果你们核算的细就需要设置二级科目，反之则不用

如果我们需要核算到二级，上面我写的那个分录对吗

dai方还有销项税呢

利息收入还要缴税？

老师，我们公司是金融公司

对啊，你收到的利息肯定是缴税的。

我们是金融公司，是不是我们现在账务里做的凭证是对的呢

你们现在做的账不对，因为这个利息是要作为收入核算的，不管是主营业务收入，还是其他业务收入，同时还要计提销项税的

那就是不管公司是什么行业，都应该按老师说的这样做是吗

那我现在这样做，如果要调账的话，怎么做凭证

对，不管什么行业都是这么做的

以前的就那样，反正是内账，无所谓，只要记清楚就可以，以后按照你说的做就可行了，也别调了

好

嗯

老师，我想问一下利息收入是收到当下确认，还是计提的时候就确认收入

收入不用计提，直接确认收入就可以

确认收入的时候，如果没有收钱，借其他应收款 -应收某某利息，dai其他业务收入/主营业务收入销项收到钱，借银行存款dai其他应收款

不能做dai：财务费用-利息收入吗

不行

为什么

您之前的就那么做就别改了，您以后的还是按我告诉您得做，因为那样做是准确的，不管什么公司取得的借款利息都是作为收入的。不能计入财务费用

好

嗯

这样做对吗

还有dai方的销项呢

我们内账不做税金

那就这么做就行

好

那我们对外借款支付利息！直接做财务费用吗

看借款的用途来决定计入什么科目

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2020-08-08 15:0882686649

老师，我账面上现在要计提利息收入，怎么做

哈哈老师2020-08-08 15:09

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