老师，我想问一下，两个公司合并报表，未分配利润怎么合并

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2020/8/19 14:23:37

您好

是两个子公司合并吗？

是

持股比例多少

两个都是全资子公司吗？

不是

没有持股比例

那你们怎么认为是你们的子公司

老师，真实的情况是我现在需要把两个公司的报表合并，是两个金融公司的报表！是集团公司前期做的不同阶段的业务，分别做在了两个账套里

现在准确说应该是集团公司前期业务两个账套里数据的合并

两个业务有相互交易吗？

两个账套的报表，权益部分，只有未分配利润吧？

是

如果两个账套直接没有相互交易，往来也没有相互挂账，两个独立，不相干的账套，你现在只需要把报表数去相加就好了

不涉及什么抵消之类的

这两个报表，相加之后变成了一个报表，你需要和集团的报表做并表吗？

暂时不需要！现在就只是合并这两个账套的数据

那未分配利润这边怎么做！也是两边相加吗

是的，两个账套如果平时没有任何关联交易就是简单相加

本年利润和未分配利润有什么关系吗

未分配利润是累计的没有分配的

本年利润是本年的利润结账之后结转至未分配利润

老师，那科目余额表怎么合并？也是每个科目余额相加吗

合并报表就好了

可以相加如果你需要的话

那科目余额表里的本年利润和未分配利润怎么相加

Karina老师撤回了一条信息

你知道资产负债表和利润表的勾稽关系吗？

知道

利润表的净利润期末数等于资产负债表的未分配利润期末数-期初数

那刚刚问，本年利润和未分配利润相加，为什么要相加呢

Karina老师撤回了一条信息

正常的合并报表是这样的框架，利润表和资产负债表都是这样的，相加，之后抵消，现在你就是简单相加而已，加起来就好了

相加之和，勾稽一下资产负债表和利润表的关系，勾稽上了，就好了

我说的是科目余额表里不是会有本年利润和未分配利润，这两个科目，科目余额表里怎么合并

现在我问的是科目余额表的数据合并

报表数才哪里来的

科目余额表

那就是咯

但是我现在要合并科目余额表的数字

两个科目余额表的数字要合并

既然报表数是来源科目余额表，报表数怎么合并，科目余额表就怎么合并

那也是相加是吗

是的

老师，科目余额表一个账套里方未分配利润是借方余额，一个是dai方余额，是要借方余额-dai方余额吗

借方余额是亏损

借方余额的，负数列式

往来那些科目也要注意，记得重分类

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2020-08-19 14:2382686649

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Karina老师2020-08-19 14:25

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Karina老师2020-08-19 14:25

是两个子公司合并吗？

2020-08-19 14:2882686649

是

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