入借制造费用的人工工资，贷银行存款，现在要改成借预付，贷银行存款，借制造费用，贷预付，我要怎么修正

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2020/10/19 13:02:09

入借制造费用的人工工资，dai银行存款，现在要改成借预付，dai银行存款，借制造费用，dai预付，我要怎么修正

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制造费用是红字，固定资产不是红字，红字表示把错误的制造费用冲销了

那应该先制造费用红字然后固定资产黑字，这个凭证我可以在固定资产录入生成的凭证里改吗

不用再单独录入凭证了，做这一笔调整分录固定资产就增加了。

不是那个金蝶软件，固定资产得入一下吧

但是不用按单生成凭证就可以了吗是吗，那还能累计折旧吗

财务软件之间可能不太一样，但是调整分录的话就是我之前说的那么做。

入借制造费用的人工工资，dai银行存款，现在要改成借预付，dai银行存款，借制造费用，dai预付，我要怎么修正

您是想把借制造费用的，dai银行存款，要改成借预付，dai银行存款是吗？

对，就是改成预付，回票是借制造费用劳务费，dai预付

哦，明白了

借:预付账款借:制造费用（红字）就行了。

那个我做的时候制造费用入的是工资，我得改成劳务费

可以啊，已经红字把原来的制造费用冲销了，您再录入凭证的时候就记入劳务费就行了。

我就是在重新录入制造费用劳务费然后dai方预付是吗

对的

对，就是这么做

谢谢老师

不客气

我还想问一下，我上个月入的固定资产，但是没生成凭证，我这个月在生成凭证可以吗，累计折旧会有影响吗

这个月可以生成凭证，自己手动补一下折旧就行

怎么手动补折旧

他这个软件是我上个月结账了，这个月他不让我生成凭证了，我可以不在固定资产里生成凭证，

因为您这个软件我没咋用过，这样您可以和金蝶的服务商联系一下看看能不能解决一下。

哦哦，好的

嗯

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哈哈老师2020-10-19 13:02

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制造费用是红字，固定资产不是红字，红字表示把错误的制造费用冲销了

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