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供应商开给我们的销项负数要怎么做账，抵扣联要怎么处理

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2021/4/13 21:59:45

供应商开给我们的销项负数要怎么做账，抵扣联要怎么处理

你好，收到的负数发票，金额与原发票一致吗？如果一致，账务处理与原分录保持一致，金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样，需要具体原因具体分析了

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借方:原材料等原科目，进项税，都是负数。收到款项就借银行正数，没收到款项就dai应付账款负数

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李钢老师高级会计职称,财务经理答疑老师
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2021-04-13 21:5923566433

供应商开给我们的销项负数要怎么做账，抵扣联要怎么处理
会计宝
会计宝

李钢老师2021-04-14 22:57

你好，收到的负数发票，金额与原发票一致吗？如果一致，账务处理与原分录保持一致，金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样，需要具体原因具体分析了
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2021-04-15 08:3223566433

冲一部分品种，退货
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李钢老师2021-04-15 09:54

借方:原材料等原科目，进项税，都是负数。收到款项就借银行正数，没收到款项就dai应付账款负数
李钢老师

李钢老师2021-04-15 09:55

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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