老师您好，我想咨询一下一般纳税人和小规模纳税人在增值税上和企业所得税上处理方式有哪些不通，可以重点说说一般纳税人增值税企业所得税处理方式吗

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2020/10/27 16:38:39

增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣，可以用专票和普票，小规模不能抵扣，只能收普票，所得税，一般纳税人是查账征收，小规模可以查账也可以核定征收

具体处理方式，具体问题具体分析

一般纳税人增值税专票抵扣我知道，那普票是哪些发票可以抵扣呢？

一般纳税人企业所得税征收方式可以具体说说吗

通行费电子普票勾选抵扣

只有通行费可以抵扣吗，还有其他的吗

购进国内运输服务电子普票也可以计算抵扣

还有哪些呢可以一下子说吗

火车票，飞机票，桥闸通行费也可以计算抵扣

还有吗

你的问题涉及范围比较广，建议你具体学习一下相关课程，基本上就这些

还有农产品收购发票也可以计算抵扣，一般企业用不到

一般纳税人企业所得税征收方式呢

查账征收

机票，火车票也是写有单位员工名字的才可以

会计上应纳税所得额根据收入➖成本税金及附加一销售费用一管理费用一财务费用➕营业外收入➖营业外支出

嗯嗯这个我知道，一般纳税人企业所得税也是按这个原理来吗

税法上应纳税所得额会计利润基础上还要根据实际情况调增调减

是的哦

嗯嗯这个知道

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Annina老师2020-10-27 16:43

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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