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请问我公司去年11月成立，只发生了零星的几笔差旅费，由于当时没有财务，没有制度，可否在今年入账报销

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2021/4/27 9:55:19

请问我公司去年11月成立，只发生了零星的几笔差旅费，由于当时没有财务，没有制度，可否在今年入账报销

如果没做汇算清缴，建议不要在今年入账报销

如果做了，金额不大且真实业务，记入今年，没多大问题

只有3万左右，另外今年一季度所得税跟报表已出

3万金额稍微有点大了吧，你去年汇算清缴做了？

没有，我们至今也没有开过票

那你就把这笔费用体现在去年吧

那入账时间计入去年，付款在本月，附件怎么付呢？

可以入账时付发票，报销时付报销单，报销单上注明：某某时已入账

请问还有其他问题吗？

如果做到今年入什么科目？

你这个做到今年是指，要体现在今年的利润表里？还是数据提现在去年年度报表里，只是不返回去改账？

入账跟报表都提现在今年

你是哪个部门的就记入什么费用

跟正常的一样

那明年汇算清缴今年所得税，这部分费用需要调增嘛？

以前年度应在企业所得税税前扣除而未扣的支付，5年内可以税前扣除，但需要做专项申报

就是说不用调增，正常扣除，专项申报就行

是的

另外问问，防暑降温、取暖费属于福利费嘛？

是的

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2021-04-27 09:55匿名提问

请问我公司去年11月成立，只发生了零星的几笔差旅费，由于当时没有财务，没有制度，可否在今年入账报销
会计宝
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账号正在注销中2021-04-27 09:59

如果没做汇算清缴，建议不要在今年入账报销
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账号正在注销中2021-04-27 10:00

如果做了，金额不大且真实业务，记入今年，没多大问题

2021-04-27 10:00匿名提问

只有3万左右，另外今年一季度所得税跟报表已出
会计宝
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账号正在注销中2021-04-27 10:01

3万金额稍微有点大了吧，你去年汇算清缴做了？

2021-04-27 10:01匿名提问

没有，我们至今也没有开过票
会计宝
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账号正在注销中2021-04-27 10:02

那你就把这笔费用体现在去年吧

2021-04-27 10:03匿名提问

那入账时间计入去年，付款在本月，附件怎么付呢？
会计宝
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账号正在注销中2021-04-27 10:16

可以入账时付发票，报销时付报销单，报销单上注明：某某时已入账
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2021-04-27 10:23匿名提问

如果做到今年入什么科目？
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你这个做到今年是指，要体现在今年的利润表里？还是数据提现在去年年度报表里，只是不返回去改账？

2021-04-27 10:33匿名提问

入账跟报表都提现在今年
会计宝
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你是哪个部门的就记入什么费用
会计宝

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跟正常的一样

2021-04-27 10:35匿名提问

那明年汇算清缴今年所得税，这部分费用需要调增嘛？
会计宝
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账号正在注销中2021-04-27 10:37

以前年度应在企业所得税税前扣除而未扣的支付，5年内可以税前扣除，但需要做专项申报

2021-04-27 10:44匿名提问

就是说不用调增，正常扣除，专项申报就行
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是的

2021-04-27 10:48匿名提问

另外问问，防暑降温、取暖费属于福利费嘛？
会计宝
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是的
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请问还有其他问题吗？
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同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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