在进行汇算清缴时,工资薪金的金额直接变成增加额了,还要缴纳企业所得税,该怎么处理

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2021/5/6 14:49:05

在进行汇算清缴时,工资薪金的金额直接变成增加额了,还要缴纳企业所得税,该怎么处理

你把税收金额跟账载金额填一样的就不会调增了

如果你们公司的工资薪金金额符合税法规定扣除的话

是做的一样的,营收198万,成本178

178都是工资薪金

税收金额跟账载金额填一样的就不会调增了

可以帮忙看看是不是有问题呀

是的

利润表累计数据不对

我尝试填成一样的,还是变成增加额了

该怎么修改呢

纳税调整明细表和职工薪酬支出都需要把账载金额和税收金额填一样

是哪个数据不对呢

表没有填对

什么表没填对呀

没太明白

你把你的汇算表发过来看看

就是职工薪酬那几个表吗?

A105000和A105050

能不能加您微信?

晚上回去了发您可以吗?

平台不允许哦,不好意思

职工薪酬不填可以吗?

那我明天该怎么找您呢

有要填

你可以晚上回去发给我,明天9点上班后我再给您看看

好的,谢谢

不客气

工会经费,可以不申报吗?

工会经费可以不申报吗

你第一张图,税收金额栏数据跟账上金额保持一致

税务核定了工会经费税费种的需要申报

第二张图职工薪酬税收金额也需要填数据

工会经费该怎么申报呢

不能直接零申报吗?

老师?

按照工资总额的2%申报

这种没有成本票,除了做工资还能做别的成本吗?

据实处理

工会经费有的地方可以不用缴纳,但还是需要申报,具体建议和当地税务核实

好的谢谢

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2021-05-06 14:49匿名提问

在进行汇算清缴时,工资薪金的金额直接变成增加额了,还要缴纳企业所得税,该怎么处理
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会计宝

Annina老师2021-05-06 14:51

你把税收金额跟账载金额填一样的就不会调增了
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会计宝

Annina老师2021-05-06 14:52

如果你们公司的工资薪金金额符合税法规定扣除的话

2021-05-06 14:56匿名提问

是做的一样的,营收198万,成本178
会计宝

2021-05-06 14:56匿名提问

178都是工资薪金
会计宝
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Annina老师2021-05-06 14:57

税收金额跟账载金额填一样的就不会调增了

2021-05-06 14:15匿名提问

会计宝
会计宝

2021-05-06 14:30匿名提问

会计宝
会计宝

2021-05-06 14:57匿名提问

可以帮忙看看是不是有问题呀
会计宝
会计宝

Annina老师2021-05-06 14:58

是的
会计宝

Annina老师2021-05-06 14:58

利润表累计数据不对

2021-05-06 14:59匿名提问

我尝试填成一样的,还是变成增加额了
会计宝

2021-05-06 14:59匿名提问

该怎么修改呢
会计宝
会计宝

Annina老师2021-05-06 15:00

纳税调整明细表和职工薪酬支出都需要把账载金额和税收金额填一样

2021-05-06 15:00匿名提问

是哪个数据不对呢
会计宝
会计宝

Annina老师2021-05-06 15:01

表没有填对

2021-05-06 15:02匿名提问

什么表没填对呀
会计宝

2021-05-06 15:02匿名提问

没太明白
会计宝
会计宝

Annina老师2021-05-06 15:03

你把你的汇算表发过来看看

2021-05-06 15:03匿名提问

就是职工薪酬那几个表吗?
会计宝
会计宝

Annina老师2021-05-06 15:03

A105000和A105050

2021-05-06 15:04匿名提问

能不能加您微信?
会计宝

2021-05-06 15:04匿名提问

晚上回去了发您可以吗?
会计宝
会计宝

Annina老师2021-05-06 15:04

平台不允许哦,不好意思

2021-05-06 15:04匿名提问

职工薪酬不填可以吗?
会计宝

2021-05-06 15:04匿名提问

那我明天该怎么找您呢
会计宝
会计宝

Annina老师2021-05-06 15:05

有要填
会计宝

Annina老师2021-05-06 15:06

你可以晚上回去发给我,明天9点上班后我再给您看看

2021-05-06 15:07匿名提问

好的,谢谢
会计宝
会计宝

Annina老师2021-05-06 15:08

不客气

2021-05-06 19:07匿名提问

会计宝
会计宝

2021-05-06 19:32匿名提问

会计宝
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2021-05-06 19:47匿名提问

会计宝
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2021-05-06 20:29匿名提问

会计宝
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2021-05-06 20:46匿名提问

会计宝
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2021-05-06 20:17匿名提问

工会经费,可以不申报吗?
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2021-05-07 09:05匿名提问

工会经费可以不申报吗
会计宝
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Annina老师2021-05-07 09:09

你第一张图,税收金额栏数据跟账上金额保持一致
会计宝

Annina老师2021-05-07 09:10

税务核定了工会经费税费种的需要申报
会计宝

Annina老师2021-05-07 09:12

第二张图职工薪酬税收金额也需要填数据

2021-05-07 09:19匿名提问

工会经费该怎么申报呢
会计宝

2021-05-07 09:19匿名提问

不能直接零申报吗?
会计宝

2021-05-07 09:26匿名提问

老师?
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Annina老师2021-05-07 09:29

按照工资总额的2%申报

2021-05-07 09:31匿名提问

这种没有成本票,除了做工资还能做别的成本吗?
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Annina老师2021-05-07 09:33

据实处理
会计宝

Annina老师2021-05-07 09:37

工会经费有的地方可以不用缴纳,但还是需要申报,具体建议和当地税务核实

2021-05-07 09:38匿名提问

好的谢谢
会计宝
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Annina老师2021-05-07 09:40

不客气,如果没有疑问的话,谢谢给个五星好评并结束问题哦
Annina老师

Annina老师2021-05-07 09:41

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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