新建账套试算平衡了，所有数据和外账科目余额表也对应了，但是为什么启用账套后没有期末数据，而且报表出现#科目字样呢

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2021/7/2 14:06:08

新建账只有期初数

新建账，损益类科目不录入

那我现在怎么修改呢，把对应多余删除吗

期末数据是不是跟外账会就不一样了，我是半中央接账的，不一致会影响整个年度数据

损益类科目都是期末结转无余额的，结转后到未分配利润了，所以发生额不再录入

账和报表是否一致，这个得看情况

报表那个什么#科目字眼要不要处理呢

第一、如果账是对的，申报按照正确的账报的，那就是一致的

第二、如果账是错的，申报是按照错账填的，那么调账后，原来的报表也就是错的

至于为什么出现#科目，这个你得找下软件客服，看看是不是公式的问题

那我后期申报期末数据是按照我的申报还是跟外账结合在一起申报呢

损益类科目不对的话，如果是金额小的，直接调整的，那直接按照你调整后的申报表去报就可以

你做的这套账是外账的话，就按照你做的修正后的外账数据去申报

就是我做账的时候除了填写本期金额，同时也要把前五个月累计的金额加进去吧，这样会准确，数据合并申报？

利润表的本年累计是要把1-5月的本年累计数加进去的

如果你用的是企业会计准则，本期数就是1到当期月份的发生额的累计数

资产负债表的话年初数就是你今年的年初数

期末数直接在本月补做之前累计的分录吗？

不做分录啊

我出报表，再把之前报表数据加起来填写申报表？

这个原理你想想

例如，你的年初现金是1000万，1-5月借方发生500万，期末就是1500万，你按照1500万做的期初数，如果新发生1000万，那么余额就是1500万+1000万=2500万，

你报报表的时候年初数填1000万，期末数还是2500万

不需要做分录

这个资产负债表原理

明白了，我只做本月的，再结合之前的数据，直接按照正确填写申报表就可以了

利润表的原理是，如果你1-5月收入是1000万，你重新建账了，6月收入500万，那么本年累计（小企业会计准则）或者本期数（企业会计准则）就是1000万+500万=1500万

你按照1500万报就可以

好的

这个原理你懂一个，其他的就都会了

明白了

感谢老师

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2021-07-02 14:06耐力

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2021-07-02 14:08耐力

王苗苗老师2021-07-02 14:11

新建账只有期初数

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