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你好，请问有大佬可以帮忙解答一下吗？会计小白，实在是不太知道怎么办 就是原本7月份的应收账港币的两笔凭证挂在了应收账人民币会计科目上合计20w。导致科目余额表期末余额 应收账人民币借方20w。现在8月 已经结账 报表也出了，我现在想把这些应收账人民币调成正确的应收账港币的科目上。请问需要怎么做呢？

原标题：你好，请问有大佬可以帮忙解答一下吗？会计小白，实在是不太知道怎么办 就是原本7月份的应收账港币的两笔凭证挂在了应收账人民币会计科目上合计20w。导致科目余额表期末余额 应收账人民币借方20w。现在8月 已经结账 报表也出了，我现在想把这些应收账人民币调成正确的应收账港币的科目上。请问需要怎么做呢？

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2023/8/15 21:38:49

你好，请问有大佬可以帮忙解答一下吗？会计小白，实在是不太知道怎么办 就是原本7月份的应收账港币的两笔凭证挂在了应收账人民币会计科目上合计20w。导致科目余额表期末余额 应收账人民币借方20w。现在8月 已经结账 报表也出了，我现在想把这些应收账人民币调成正确的应收账港币的科目上。请问需要怎么做呢？

把原来挂错账的凭证原样做个负数凭证（这一步是把原来做错的冲红），然后再做正确的分录就可以了

可以直接在8月做成一张往来凭证吗？就是红字借：应收账款港币50dai：应收账款人民币 50 可以吗

也可以

好的，谢谢老师

相当于2个凭证合并

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2023-08-15 21:38匿名提问

你好，请问有大佬可以帮忙解答一下吗？会计小白，实在是不太知道怎么办 就是原本7月份的应收账港币的两笔凭证挂在了应收账人民币会计科目上合计20w。导致科目余额表期末余额 应收账人民币借方20w。现在8月 已经结账 报表也出了，我现在想把这些应收账人民币调成正确的应收账港币的科目上。请问需要怎么做呢？
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杨老师2023-08-15 21:41

把原来挂错账的凭证原样做个负数凭证（这一步是把原来做错的冲红），然后再做正确的分录就可以了
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2023-08-15 21:47匿名提问

可以直接在8月做成一张往来凭证吗？就是红字借：应收账款港币50dai：应收账款人民币 50 可以吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-08-15 21:47

也可以

2023-08-15 21:47匿名提问

好的，谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2023-08-15 21:48

相当于2个凭证合并
会计宝

杨老师2023-08-15 21:48

不客气
杨老师

杨老师2023-08-15 21:49

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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