才入职一家小规模纳税人的珠宝公司,该公司没有做十二月的账,且之前的账由股东公司的会计代办,目前没有财务软件,我现在用柠檬云根据代办会计发的十一月份报表暂时做着十二月的账,科目录入时需要录入十一月期末余额为0的子科目吗

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2025/1/13 19:59:34

才入职一家小规模纳税人的珠宝公司,该公司没有做十二月的账,且之前的账由股东公司的会计代办,目前没有财务软件,我现在用柠檬云根据代办会计发的十一月份报表暂时做着十二月的账,科目录入时需要录入十一月期末余额为0的子科目吗

您好,期初余额是零的也最好还是录入里面

好的,谢谢老师

没事,不客气

还有一个问题老师,我是新会计,啥也不懂🥲

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就是今天那个代办会计和我说老板有些账是挂的预付账款,但是有几笔是今年1月打来的钱,但是发票是24年的。还有他手上的一些报销也是24年的票,我需要做进12月的账里面吗

这个公司太多没申报了,我都不知道从哪里下手🥲

即使没有报销发票也可以做到2024年账里的

查账征收的是季报,你得做完账以后,根据那个财务报表来填写

那消费税和财产行为税怎么去申报呢老师

这个你们如果没有实际出资的话,就做一个印花税零申报就行

好的,凭证在代理会计那里,她说很多都缺合同和发票,这件事是在把十二月账做完把税报完之后再解决的吗

这个得让对方及时找到这些合同和发票才行

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2025-01-13 19:59匿名提问

才入职一家小规模纳税人的珠宝公司,该公司没有做十二月的账,且之前的账由股东公司的会计代办,目前没有财务软件,我现在用柠檬云根据代办会计发的十一月份报表暂时做着十二月的账,科目录入时需要录入十一月期末余额为0的子科目吗
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哈哈老师2025-01-13 20:00

您好,期初余额是零的也最好还是录入里面
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2025-01-13 20:00匿名提问

好的,谢谢老师
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哈哈老师2025-01-13 20:01

没事,不客气

2025-01-13 20:01匿名提问

还有一个问题老师,我是新会计,啥也不懂🥲
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哈哈老师2025-01-13 20:02

您说
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哈哈老师2025-01-13 20:02

有问题您说

2025-01-13 20:04匿名提问

就是今天那个代办会计和我说老板有些账是挂的预付账款,但是有几笔是今年1月打来的钱,但是发票是24年的。还有他手上的一些报销也是24年的票,我需要做进12月的账里面吗
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2025-01-13 20:04匿名提问

这个公司太多没申报了,我都不知道从哪里下手🥲
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2025-01-13 20:43匿名提问

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哈哈老师2025-01-13 20:04

即使没有报销发票也可以做到2024年账里的
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哈哈老师2025-01-13 20:05

查账征收的是季报,你得做完账以后,根据那个财务报表来填写

2025-01-13 20:11匿名提问

那消费税和财产行为税怎么去申报呢老师
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哈哈老师2025-01-13 20:12

这个你们如果没有实际出资的话,就做一个印花税零申报就行

2025-01-13 20:15匿名提问

好的,凭证在代理会计那里,她说很多都缺合同和发票,这件事是在把十二月账做完把税报完之后再解决的吗
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哈哈老师2025-01-13 20:15

这个得让对方及时找到这些合同和发票才行
哈哈老师

哈哈老师2025-01-13 20:16

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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