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高老师
你好,这个固定资产的所有权是企业的还是股东的? 查看全部回复
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高荣老师
长期待摊费用用于核算企业已经支出,但摊销期限在一年以上的各项费用,包括固定资产修理支出,租入固定资产改良支出等 查看全部回复
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Annina老师
可以 查看全部回复
4073
外账,基本上是见发票做账 查看全部回复
5091
专票吗?什么费用? 查看全部回复
5048
直接转公户备注什么款就好 查看全部回复
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李力
先把固定资产转入清理,借固定资产清理,累计折旧,固定资产减值准备,dai固定资产,发生清理费用,借固定资产清理,dai银行存款,处置收到资金,借银行存款,dai固定资产清理,最后把固定资产清理的余额转入资产处置损益 查看全部回复
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你好,计入管理费用-福利费 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4651
你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
4689
李伟老师
如果物业公司提供的有租赁,可以参考物业的 查看全部回复
5954
小黑
不能抵扣的进项直接计入成本费用即可 查看全部回复
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通过辅助账,分开 查看全部回复
5654
哈哈老师
借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
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要么从现在开始入账,折旧 查看全部回复
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借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
5983
开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
5114
王苗苗老师
如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
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你好,对方是供应商? 查看全部回复
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Christina
借银行存款,dai拨缴经费收入 查看全部回复
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冲减进项税额 查看全部回复
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从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6271
你好,是自负盈亏性质的? 查看全部回复
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你好,如果业务不熟练每一次都要做帐,业务熟练不必,对应的银行回单及手续费附后就行 查看全部回复
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没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
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借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
5562
你好,发票退回重开 查看全部回复
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根据公司经营需要,考核需要,设置明细科目需要注意下 查看全部回复
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你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
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具体是怎么做的呢?是做工资吗? 查看全部回复
6927
没问题这个是允许的 查看全部回复
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借钱 dai其他应付款-老板 查看全部回复
5934
可以走报销 查看全部回复
5227
不同软件不同操作,有的必须按月结账的有的是可以一年结账一次 查看全部回复
6769
这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
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你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
5434
郭艳飞
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8732
你好,可以认证 查看全部回复
7527
拿钱原因? 查看全部回复
5047
充值的时候挂预收上面,对账的时候转到收入就可以,钱不够的,补钱 查看全部回复
6536
其实这个说明并没有固定的格式,你只需要把这个情况完整的说明一下,重要的是需要在这个说明上盖章才行。 查看全部回复
4601
按照总收入,确认收入,技术服务费确认为销售费用-技术服务费 营销费用确认为销售费用-广宣费 查看全部回复
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是属于合伙人借款吗 查看全部回复
5448
需要做账 查看全部回复
5636
超过注册资本的部分记入资本公积里面 查看全部回复
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借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
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使用寿命为零就应该报废了,转固定资产清理,如果还能用就在账上继续使用 查看全部回复
4759
你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
6176
你好,你理解的对。 查看全部回复
7408
是的,做管理费 查看全部回复
5854
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6651
有点子专票,也是可以抵扣的。 查看全部回复
4475
借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
5639
这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
5984
你好,当年的不需要结转 查看全部回复
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没问题,你每天付款,月底一次性付款是可以的 查看全部回复
5064
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
7027
你好,借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
7059
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6653
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5794
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
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亲,不同行业的做账也是不一样的,你想要哪个行业的呢? 查看全部回复
5211
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4628
如果该人员归公司管,有雇佣关系,进工资薪金申报个税 查看全部回复
5041
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
7263
冲减公司发生的修理费 查看全部回复
4519
你们的新设备做卖出处理 查看全部回复
6111
是不是公司之前垫付的款项,现在从工资里扣 查看全部回复
6436
税务师晓雨
你好,是随借随还的那种吗? 查看全部回复
18240
归老师
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7143
借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
5049
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9141
而已老师
计提工资只计提社保部分,就是他之前的工资找先不发放,等结算时再做发放分录 查看全部回复
5339
七七
不需要 查看全部回复
7831
给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
5876
微信支付出去的做到现金里面 查看全部回复
5612
你好 查看全部回复
6494
是的 查看全部回复
5279
? 查看全部回复
14213
悠悠老师
甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
4729
如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
5092
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5726
你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
5018
开票就确认收入,确认销项,没有给钱记应收账款 查看全部回复
4310
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6841
六月份做账的时候可以把3-6月的租赁费在六月份补提了。 查看全部回复
4590
你的药是什么用途?采购进来销售出去?一定与税有直接关系。购进进来放办公室给员工福利使用?与税有间接关系。 查看全部回复
8824
对方开红字发票了么 对方开红字的话冲减成本就可以 查看全部回复
7146
做借款 查看全部回复
6240
是施工企业计入工程施工,如果其他行业计入期间费用管理费用 查看全部回复
7467
4930
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4964
购销合同dai款需要按照规定用途支付的 查看全部回复
5541
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
4904
(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5489
借,在建工程,dai银行存款 查看全部回复
4282
你好,是的 查看全部回复
5596
可以的 查看全部回复
6662
正常做账就可以 汇算的时候调整 查看全部回复
4795
你好,依据回单内容 查看全部回复
5415
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