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易老师
不合理,除非她把100的收据退回,可以重新开80的 查看全部回复
2954
杨老师
第一个可以的 查看全部回复
3164
李伟老师
你们收取的B服务费包括货物的货款吗? 查看全部回复
3393
patience
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3298
小妮老师
作为原始单独贴在凭证后面 查看全部回复
2001
清岚
属于价外费用的根据主合同主业务开具 查看全部回复
9138
甘老师
稍等 查看全部回复
5919
许老师
借:管理费用或销售费用等(根据受益对象选择相应的会计科目)借:应交税费-应交增值税(进项税额)(一般纳税人适用) dai:应付账款或银行存款 查看全部回复
2508
金额不大可以直接计入当期损益 查看全部回复
12481
开票人和复核人不能是同一个人 查看全部回复
4184
你们不能填10万,要小于10万 查看全部回复
8525
高老师
用A4纸就可以 查看全部回复
2527
安叔老师
可以 查看全部回复
2425
是的,错误的发票已经冲红冲掉了 查看全部回复
1921
借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2655
税务师晓雨
需要缴纳增值税 查看全部回复
3677
andy老师
卖车人通过二手车交易平台出售汽车,交易平台可向新买方开具发票,据以办理汽车上牌、过户手续。 查看全部回复
2911
可以的。 要看你是什么业务,比如自产自销农产品就可以免增值税的。 查看全部回复
15898
分别计算出来就行 增值税税差=107000/1.13×0.13-100000/1.13×0.13=805.31 查看全部回复
2539
王苗苗老师
按照物品数量,单价,金额开具 查看全部回复
2525
增值税一般纳税人购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
6234
是的,符合这个政策的可以税前扣除,汇算清缴时不用调整 查看全部回复
5265
合同如果签的包安装,那么可以一起开票 查看全部回复
3544
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
2908
你们是收票方还是开票方? 查看全部回复
4032
点击【发票管理】,选择【发票领用管理】【网上领票管理】【领用发票】——选择领取时的时间段,点击查询——选择【增值税电子普通发票】——读入即可 查看全部回复
3951
绾绾
登录开票软件--票源管理--网上领票管理--领用发票--手工下载 查看全部回复
2800
在税控开票系统中开具 查看全部回复
2693
孙老师
建议按照差额确认收入、成本 查看全部回复
4070
可以联系下银行是否可以缩短 查看全部回复
3086
借管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai现金等 查看全部回复
2869
质保金是你们收的,还是付给对方单位的 查看全部回复
8107
银行存款之前也一直对不起来吧? 查看全部回复
2492
电子税务局【我的信息】—【纳税人信息】—【资格信息】,查询一般纳税人资格有效期起,查到后进入【我要办税】—【证明开具】—【打印一般纳税人证明】 查看全部回复
2650
tammy老师
跟正常开纸质发票一样开具 查看全部回复
3597
可以,电子发票和纸质发票的法律效力、基本用途、基本使用规定等是一样的 查看全部回复
7113
还没有进货先销售吗? 查看全部回复
2484
全部 查看全部回复
1832
对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证 查看全部回复
3964
可以,不是用于税法规定的那些简易计税、免税项目等,都是可以抵扣的 查看全部回复
2528
是的,21年收到发票时 借原材料 应交税费-应交增值税-待认证进项税 dai银行存款等 22年认证时,借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-应交增值税-待认证进项税 查看全部回复
2366
小规模原适用3%征收率的开具普票时,现在的优惠政策是免税 查看全部回复
4373
如果都是独立核算的是可以的 查看全部回复
5398
原则上是要求开票人与复核人不能是同一个人 查看全部回复
4652
你的意思是付出去20000元,有15000是有发票,其他5000没有发票对吗 查看全部回复
3328
技术合同,技术服务合同的征税范围包括:技术服务合同、技术培训合同和技术中介合同。 查看全部回复
6469
新版增值税电子普通发票是没有发票章的 查看全部回复
3580
秦枫老师
同学你好 农产品物流配送企业无法开具免税发票 查看全部回复
6349
是的,劳务公司开具对应合同款的发票,双方签订合同 查看全部回复
2334
Leaf
3946
Amy老师
开票能开,但是如果你们的税费种认定里面没有增值税一服务这一项,下个月申报增值税时6%税率那里是申报不了的。建议先进电子税务局查询下税费种认定信息,如果没有,再咨询下当地的主管税务机关是否需要变更经营范围。 查看全部回复
3040
可以的,一般纳税人收到专用发票可以抵扣的。公司是什么类型的企业 查看全部回复
3269
去年的发票已经全额开具红字发票了么,那就再按实际交易额开具发票 查看全部回复
2041
系统号码能和纸质发票号码对应上就没有问题 查看全部回复
3505
可能购货方开具红字信息表,对方税务局要求提供该资料 查看全部回复
2103
小规模纳税人开具的专用发票? 查看全部回复
3639
按照要求专用发票的内容必须填写完整 查看全部回复
2959
不需要 查看全部回复
9724
实物是销售货物,他们开具的发票是服务 查看全部回复
2752
根据《国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告》(国家税务总局公告2020年第1号)文件的规定,纳税人通过增值税电子发票公共服务平台开具的增值税电子普通发票,属于税务机关监制的发票,采用电子签名代替发票专用章,其法律效力、基本用途、基本使用规定等与增值税普通发票相同。 根据上述文件规定,企业取得不带发票专用章的增值税电子普通发票是可以正常使用的,纳税人可通过全国增值税发票查验平台进行发票查验。 查看全部回复
6503
对于免税、差额征税以及其他个人出租其取得的不动产适用优惠政策减按1.5%征收情形的,使用金税盘开具发票,“税率”栏打出的是“***” 查看全部回复
8372
需要保存电子版 查看全部回复
4255
可以入账,但是22年汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
2868
你检查下网络是否连接,通常情况下会自动上传,如果未自动上传,可以手动上传 查看全部回复
8161
收到发票不再税务局做记录,电子发票要保存电子档 查看全部回复
3415
属于电力 查看全部回复
4888
登录微信,进入微信卡包,选择“我的票券”就可以看到个人的电子发票信息了 查看全部回复
8852
会计是对的,因为没有发票的支出汇算清缴时,不能税前扣除。通常情况下,发票金额跟实际支出是一致的。开具的发票和实际支出不符是什么情况。 查看全部回复
3231
电子发票不是必须有电子章,现在电子签名代替了电子签章。 自2020年1月8日起,纳税人通过增值税电子发票公共服务平台开具的增值税电子普通发票,属于税务机关监制的发票,采用电子签名代替发票专用章,其法律效力、基本用途、基本使用规定等与增值税普通发票相同。 查看全部回复
2924
小规模纳税人开具3%普通发票免征增值税 查看全部回复
3760
企业管理服务 查看全部回复
8031
普票还是专票? 查看全部回复
1488
购入试驾车分录 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
3426
运费是购买方承担么,运费一般单独开票 查看全部回复
1847
venus老师
同学,可以 查看全部回复
3462
1、9 月购入一批货物,货物总价值 2,260,000.00 元,9 月 2 日电汇部分货款 678,000.00 元; 借:库存商品2000000 应交税费-应交增值税-进项税费260000 dai:应付账款 借:应付账款678000 dai:银行存款 查看全部回复
3433
跨月已不能作废,可以红冲。又因为专票已抵扣,由购买方申请红字发票信息,审核通过后销售方再开 查看全部回复
2776
代开的还是自行开具的 查看全部回复
4245
Annina老师
具体什么业务呢? 查看全部回复
3437
席俊义
你方销售,货物运输过去了吗 查看全部回复
3532
可以计入固定资产但金额不能是0,要把购物卡的付款凭证及付款金额作为原始依据入帐 查看全部回复
3615
可以尝试点击软件右上角三横线,在线变更,变更不成功时,需要携带税务UKey、营业执照、公章、购票本、空白发票约税控管理号重签证书。 查看全部回复
13022
360*(1+8%)=388.8 查看全部回复
5579
如果是纸质发票,需要将对方联次交给他们 查看全部回复
2120
这个进项转出,是因为对方开票开错了,所以进项税额需要转出 查看全部回复
2787
方便发截图吗? 查看全部回复
3148
2260
作废了问题不大,你可以咨询下主管税务机关是否需要在电子税务局报送《发票遗失或毁损报告表》 查看全部回复
2903
一般800元以下的免税 查看全部回复
3202
与收到开具工资的蓝字发票的会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
2097
Harry老师
你是什么行业 查看全部回复
2408
对应增加可选项的时候 是什么意思 查看全部回复
2261
增值税专票的金额就是收入 查看全部回复
3648
生活服务-其他生活服务 查看全部回复
7984
原则上理赔款应当计入营业外收入,该收入并没有对应的增值税应税行为,因此,无须申报缴纳增值税,也无须开具增值税发票。 货物运输过程中发生的损毁,计入营业外支出,产生的损失提交损失扣除资料,在企业所得税税前扣除。该非正常损失的货物并非贵司管理不善造成,因此,相应的进项税额可以用于抵扣,无须转出。 发生毁损后,保险公司非得要发票的话,行为由一种违约赔偿行为变成买卖行为,就相当于保险公司购买了这批货物,你们按销售货物进行账务和税务处理就行。 查看全部回复
4617
借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
3209
两种都可以 查看全部回复
2982
借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
2407
你好,是不可以的 查看全部回复
5618
同学 ,你如果做过电子发票的票种核定, 可以直接在电子税务局申请, 发票发放模块 查看全部回复
3264
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