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哈哈老师
不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
7713
高老师
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
5427
归老师
发票章 查看全部回复
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可以计入业务招待费 查看全部回复
8649
账号正在注销中
可以,但不能开专票 查看全部回复
5463
可以 查看全部回复
8910
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
5211
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
5229
您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
4527
您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
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意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
4122
税务没打上吧 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5850
李伟老师
征管法上是营业执照下来30天内要办理税务登记,但是现在出了首违不罚政策。如果是以后要经营的,建议尽快办理税务登记,正式建账。 查看全部回复
4410
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
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让员工私下先付,然后等公户能用了再给员工报销 查看全部回复
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转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
9531
简易计税就是3%的 查看全部回复
8199
比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
7542
没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
6678
这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
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入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
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食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
6021
悠悠老师
本来就是要这样处理。 查看全部回复
4464
Annina老师
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
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你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
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那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
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发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
4590
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
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如果是餐饮中含的酒水是按餐饮服务开票 查看全部回复
5895
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
4995
是送错了还是送给你们 查看全部回复
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定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
5904
可以冲红部分 查看全部回复
6084
账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
5868
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
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是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
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主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
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没问题,可以这么做 查看全部回复
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需要的,证明业务真实 查看全部回复
6048
王苗苗老师
如果是把库存的车变成试驾车的话,可以自己给自己开票,销售方和购买方都是一个公司。 查看全部回复
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连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
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同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
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从外面请的人? 查看全部回复
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合同金额一定的情况下,开发票合算,你能抵扣进项税, 查看全部回复
机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
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没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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是的,按照收据入账 查看全部回复
而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
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借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
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酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6840
没有进项发票不能税前扣除的 查看全部回复
5499
找别人代开不行,毕竟不是和这个公司有业务 查看全部回复
4959
属于网络服务费 查看全部回复
4167
需要具体看看这笔具体是公司什么费用呢? 查看全部回复
6237
有必要的 查看全部回复
7056
子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
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您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
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会的 查看全部回复
4203
可以记入到固定资产里面的 查看全部回复
记无形资产 查看全部回复
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没有行程单 不能抵扣进项税的。电子发票+行程单才能抵扣 查看全部回复
16767
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
5814
超过了就没有办法补救了 查看全部回复
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税率是一样的 但是开普票的话 销售额不超过45可以免税的。对方如果不是一般纳税人的话不要开专票 查看全部回复
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可以自行开具的 查看全部回复
6372
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13041
冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
4626
租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
5841
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7398
去做税务登记,在开票 查看全部回复
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3996
6741
有合同按照合同金额,只开发票的按照不含税算 查看全部回复
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有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
4455
如果是小微企业的话所得税=5万*2.5%=1250元 查看全部回复
5247
不动产租赁费 查看全部回复
8298
是别人给你开的么? 取得方式是什么 查看全部回复
5319
可以写日用品 查看全部回复
4500
开制作费就行 查看全部回复
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4671
就是灵活用工平台吧?这个是允许的 查看全部回复
9063
需要带着房租合同 房主身份证复印件 房本复印件 查看全部回复
6147
免税的农场没有问题,具体看看你们属不属于增值税、所得税都免 查看全部回复
5688
公司收款是收入的要确认收入 查看全部回复
5751
你公司是发货方,你公司也是收钱方呢,你是发货方应该是欠他们货才对 查看全部回复
5742
您好 查看全部回复
13293
租车的增值税税率是13% 查看全部回复
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