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高老师
你好,发票与入库单对应,是吧 查看全部回复
16673
李伟老师
按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
6867
属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
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如果签订的是施工类的合同,开建筑服务发票 查看全部回复
18042
你好,可以 查看全部回复
8400
Annina老师
工程合同,直接开工程服务*工程款 查看全部回复
5542
你好,《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。 查看全部回复
7068
借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
7093
查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
7606
你好,利润等于收入减去成本及各种费用 查看全部回复
5267
可以再描述一下吗? 查看全部回复
4707
悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
5352
高荣老师
2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
5724
你好,找客服 查看全部回复
4912
而已老师
有的,请咨询app客服。如果有具体问题也可以联系我 查看全部回复
5510
你好,1月份认证的发票已经确认签名了吧,现在是6月,应该是不能撤销了 查看全部回复
5785
哈哈老师
发票对方可以一次性开给你们,但是可能多放可能不愿意一次性开这么多 查看全部回复
5610
小黑
既然是小规模,首先看一下是否满足小微企业所得税税收优惠政策除了工资社保,或者税法规定的一些,没得发票不能税前扣除,所得税是利润总额调增调减?税率来交 查看全部回复
4537
你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
5122
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5380
你好,当时付货款时怎么做的分录? 查看全部回复
4607
有点子专票,也是可以抵扣的。 查看全部回复
4475
这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
5984
分开开票,分开核算。 查看全部回复
10297
你好,请问是什么减免? 查看全部回复
5034
你好,发票是开给公司的,只是因为一些原因暂时收回去了,是吧 查看全部回复
12313
本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
5216
借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
6156
不能作废,只能红冲 查看全部回复
6621
现在是国内客户要你们开普票是吗? 查看全部回复
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社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
6512
归老师
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
90521
你好,根据实际业务补入帐就行了 查看全部回复
5330
你好,错误申报了,是吧 查看全部回复
5679
借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
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你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6653
抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5249
你好,购方抵扣,需购方在开票系统申请红字发票信息表,然后销售方开红字发票 查看全部回复
4357
纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 查看全部回复
4977
你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
5960
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
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电影院是一般还是小规模? 查看全部回复
6430
根据实际情况冲红 查看全部回复
5371
是的 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
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你好,跟据发票内容,借:库存商品/低值易耗品等 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
6113
你好 查看全部回复
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对方是否需要发票,要问对方。但是,对你们而言,开不开发票,都视同销售。开和不开都一样。因为无偿赠送给非公益性社会组织和非政府相关部门的支出,不允许在税前扣除。 查看全部回复
5953
开票房东需要交增值税,附加税,个税,印花税,房产税,城镇土地使用税 查看全部回复
6500
借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
6448
A公司转钱给B 分录 借:银行存款 dai:其他应付款 B公司支付货款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5974
李力
是的,不然单位没发所得税前抵扣,多交税,个人可以找税务局代开 查看全部回复
6869
是的,开票方的开票信息是需要齐全的才行 查看全部回复
11345
你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
5949
你好,是无偿赠送吗? 查看全部回复
6023
借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
5049
备注栏没有强制要求不需要填写 查看全部回复
12842
可以 查看全部回复
5156
税务师晓雨
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9150
具体交的什么罚款呢? 查看全部回复
6657
是的,福利费和降温费也是需要扣税的,和劳务费一起开票 查看全部回复
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相当于他们把增值税附加一起收了接近10个点 查看全部回复
6370
7256
您好,你的征收方式不知道,无法判断 查看全部回复
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第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
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你好,对方开出专票是几个点的? 查看全部回复
7653
可以的 查看全部回复
4857
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
12373
有真实业务发生就可以开具发票 查看全部回复
5331
为啥要有进项? 只要有需求、有收入你就可以开的 查看全部回复
4432
5178
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
19606
红冲之后不可以抵扣,需要进项税转出 查看全部回复
13822
这个就需要做应收账款台账了 查看全部回复
6367
专票退回重开 查看全部回复
6136
这个没有要求 查看全部回复
15175
全国增值税发票查询平台 查看全部回复
6631
你好,是意外险吗? 查看全部回复
5504
? 查看全部回复
14249
按追补金额开 查看全部回复
5271
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4883
全部冲红,再开5千多的发票 查看全部回复
7281
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4280
公对私付款是可以的 查看全部回复
6801
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
5353
是的,可以使用车辆派遣单,来证明确实是因为公司的事情需要用车 查看全部回复
4572
5402
如果是你们公司的员工,那就走应付职工薪酬,如果不是你们公司的员工,不记账,让分包拿发票计入相关成本 查看全部回复
5943
你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
5018
需要取得合法票据,否则退回重开 查看全部回复
6067
备注没有打代扣代缴的话不用 查看全部回复
20277
7005
可以凭采购单入账,只是所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
4418
开票就确认收入,确认销项,没有给钱记应收账款 查看全部回复
4319
10597
8125
如果确实与公司无关的可以不管 查看全部回复
6944
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
什么服务费跟收入直接相关吗 查看全部回复
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