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andy老师
如果什么明细都没有,就无法计算。如果有购进记录,那么每个月盘点剩余库存,用上月的剩余库存+本月购进-本月剩余库存就是卖出去的,按照这个算 查看全部回复
3842
夏老师
说明你的报表有误,需依次检查一下科目。 查看全部回复
6159
Annina老师
现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
5145
这部分员工工资没有全额申报个税,公司是存在风险的 查看全部回复
4568
税务师晓雨
是的 这个是看你们每个月的分配 根据你们对应生产的商品进行一个费用的分配就可以的 查看全部回复
4455
可以计入到管理费用-福利费 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款里面的 查看全部回复
10373
库存商品的成本金额 是可以按照 存货的实际成本计算公式:月末一次加权平均法,本月月末库存存货成本=月末库存存货数量×存货单位成本。移动加权平均法,本月月末库存存货成本=月末库存存货数量×本月月末存货单位成本。 查看全部回复
3634
你们用的是哪个财务软件的呢 可以看一下是否有权限的限制呢 查看全部回复
4106
可以先进库存商品,之后给员工用了,再做福利费 查看全部回复
5867
管理费用 查看全部回复
3900
可以计入到费用里面 冲减你们的应收账款科目的呢 查看全部回复
4437
看一下以前年度损益调整科目 查看全部回复
3462
这样结转的目的,是为了更清晰的知道全年累计盈利多少或者全年累计亏损多少。 查看全部回复
4164
一般来说,如果女职工在休产假期间已经享受了生育津贴、医疗补贴等待遇,若生育津贴高于员工平均工资,则企业不用再向其支付产假工资;若低于平均工资,则公司需要补足差额。而对于超过生育津贴支付期限、未达到生育津贴领取标准、或者企业未给员工缴纳生育保险的,员工有权要求企业支付产假工资。 查看全部回复
5419
管理费用-开办费 查看全部回复
2945
进其他业务收入 查看全部回复
3956
工资、劳务报酬都需要申报个税的 查看全部回复
4115
长期待摊费用 查看全部回复
3801
王苗苗老师
如果是员工承担了公司的社保部分,应该冲减计提的申报费用 查看全部回复
4874
专项扣除都可以在工资里扣。 查看全部回复
5674
无形资产 查看全部回复
3697
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5276
如果你的这些煤炭在去年已经全部使用或者销售,你直接记到了其他业务成本,则不需要再调账 查看全部回复
4198
《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局公告2012年第15号)第五条规定:“企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除 查看全部回复
4251
如果使用的是工会会计制度,没有本年利润的科目 查看全部回复
6367
高老师
你好,错误凭证的全部红冲,再按正确的做 查看全部回复
3635
把之前账户的钱转入预存科目就好 查看全部回复
4151
你好,一般计工程施工一合同成木一间接费用 查看全部回复
4634
主营业务成本=销售量*加权平均单价 加权平均单价=(期初金额+本月购入金额)/(期初数量+本期购入数量) 查看全部回复
3648
哈哈老师
按照补贴的金额做到工资里面 查看全部回复
4689
按照补贴的金额做到工资里面就行。 查看全部回复
5550
李钢老师
你好,可以多次结转。结转的依据是“竣工” 查看全部回复
4332
油费根据发生的部门不同可以分别计入管理费用、工程施工、销售费用等。高速费、过路过桥费的处理与油费类似。 查看全部回复
3189
李伟老师
收到预收款的时候借:银行存款 dai:预收账款 返利的时候借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
6547
记到成本 查看全部回复
3384
个人缴费是你工资的8%。 查看全部回复
3490
悠悠老师
按真实业务做。公账的每笔流水都要做。申报报工资,意味发了工资。可作现金发放。 查看全部回复
4284
税金及附加 查看全部回复
4596
做账的话首先需要把银行对账单打印出来,按照银行对账单把银行账补齐。然后再把公司发生的费用也都补做到账里。 查看全部回复
差多少个人部分的备注清楚就好 查看全部回复
4059
2% 查看全部回复
3498
没有时间给你核对,教你一个方法,你自己去查把 查看全部回复
5273
潇洒老师
是的 查看全部回复
4941
非金融矿石 查看全部回复
3219
你好,可以 查看全部回复
3513
你们是租车出事故赔的钱吗?如果是的话,记到管理费用 查看全部回复
3567
用带公式的工资表做就可以,个税就可以直接算出来,或者你等9月申报的时候按照系统带出的个税,去更正7月的工资表 查看全部回复
3836
COCO老师
如果是分红,也有相关决策文件的话,还是要按股息、红利、利息收取个人所得税,按分配现金股利来进行会计处理 查看全部回复
3958
你好,确认销售收入 借:银行存款/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 结转销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3473
无票采购的材料需要进原材料/库存商品 查看全部回复
4441
你好,有未完工产品 查看全部回复
你好,如果投资公司人员在被投资公司任职可以开工资 查看全部回复
4759
生育津贴是社保发的,生育津贴≥产假工资,公司不用再额外发工资了,生育津贴<产假工资,用人单位需要补差额发给个人,差额=产假工资-生育津贴 查看全部回复
3484
什么时候发,发多少,你得问你老板 查看全部回复
4335
对公账户发工资不一定要交社保。不管发起征点以下以上的工资。 查看全部回复
6043
不可以 查看全部回复
4556
按照扣除个人承担公司部分的差额计算个税 查看全部回复
4613
把问题详细的说一下 查看全部回复
2923
没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
3618
销售费用-租赁费 查看全部回复
4223
你好,实际缴纳的个税没问题吧 查看全部回复
3920
你好,研发支出---XX项目---费用化支出---其他费用 查看全部回复
4011
你好,哪里不一样? 查看全部回复
3368
你好,如果办理了退休手续继续在公司工作,属于退休人员再任职,可以签订劳务合同。《劳动部办公厅对<关于实行劳动合同制若干问题的请示>的复函》(劳办发[1997]88号):关于离退休人员的再次聘用问题。各地应采取适当的调控措施,优先解决适龄劳动者的就业和再就业问题。对被再次聘用的已享受养老保险待遇的离退休人员,根据劳动部《关于实行劳动合同制度若干问题的通知》(劳部发[1996]354号)第13条的规定,其聘用协议可以明确工作内容、报酬、医疗、劳动保护待遇等权利、义务。离退休人员与用人单位应当按照聘用协议的约定履行义务,聘用协议约定提前解除书面协议的,应当按照双方约定办理,未约定的,应当协商解决。离退休人员聘用协议的解除不能依据《劳动法》第28条执行。离退休人员与用人单位发生争议,如果属于劳动争议仲裁委员会受案范围的,劳动争议仲裁委员会应予受理。 查看全部回复
3939
完工借库存商品dai生产成本 查看全部回复
3837
借其它业务支出dai周转材料一低值 查看全部回复
4457
可以的 查看全部回复
3364
原则上应该通过基本户发工资,但是实务中也可以通过一般户与银行签订工资代发协议,用于发放工资 查看全部回复
4159
要么劳务外包 查看全部回复
4681
以前年度损益调整科目调整。 查看全部回复
4341
软件里面都需要结转的 查看全部回复
4053
正常结转就好 查看全部回复
3425
总公司的人在分公司交社保吗?还是分公司自己人的社保? 查看全部回复
5070
你好,对方添加需要辅助材料吗?还是只是加工? 查看全部回复
4724
日常费用都可以 查看全部回复
5313
销售成本 查看全部回复
3627
代开发票 查看全部回复
3519
销售费用一安保费 查看全部回复
4878
请详细说明你要问什么问题。 查看全部回复
2809
跟酒店收入直接相关的是成本 查看全部回复
4344
8月工资扣8月社保个人部份,8月申报8月交 查看全部回复
5642
你好,次月的十五日内 查看全部回复
3977
1、做账最起码把借dai写平。2、一般纳税人能抵扣进项,计入成本费用的都是不含金额。3、摊销,如果是租赁办公司中途装修,按照合同约定租期,确认摊销年限 查看全部回复
2870
设工程施工一分包工程二级科目。 查看全部回复
3443
按行业划分,建筑业使用的会计科目一样 查看全部回复
4068
如果你们的工程允许分包,那就可以 查看全部回复
4722
上面写的很清楚,分三种情况,分别计入不同的科目 查看全部回复
3223
规范核算,通过公户发放 查看全部回复
收到代收的钱记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款,手续费记到主营业务收入 查看全部回复
5614
Amy老师
有二级科目了就要具体到二级科目做账 查看全部回复
3907
上期期末数 查看全部回复
4311
银行回单是帐户相关收付的凭单,银行对帐单一般只有余额,银行流水是帐户収付明细 查看全部回复
5785
对不上说明错记漏记或者银行的钱可能存在问题,查找原因后再调整 查看全部回复
6215
存货盘盈是由于存货转出虚高造成,而存货转出都是计入成本费用科目,故发现存货盘盈则用于冲抵成本费用。基于这个原因,存货盘盈统一冲减管理费用科目。 而现金盘盈,一般是实际支出少于账上支出或者实际收款超过账上收款。现金收支大部分是计往来账项,在实际现金收付之前,计入往来时已经真实正确计入了成本费用。因此,现金盘盈时属于企业的一种利得,与经营活动无关,故计入营业外收入。 查看全部回复
3984
每月预收预付的用应收应付 查看全部回复
4783
签非全日制用工合同 查看全部回复
3504
低值易耗品 查看全部回复
5213
单位业务做什么的? 查看全部回复
3452
没发工资的,法人0申报 查看全部回复
5241
你好,固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产,包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。 空调、打印机计入固定资产进行管理 查看全部回复
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