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甘老师
借:应交税费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
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Harry老师
你好,(1)如果装修金额较大且占公司的注册资本比重较大,则计入长期待摊费用科目核算,在使用年限分摊,但不得少于税法规定的3年: 借:长期待摊费用——装修费 dai:银行存款 按期分摊: 借:管理费用——装修费 dai:长期待摊费用——装修费 查看全部回复
2510
andy老师
你们就是走一下账是吗? 查看全部回复
3535
许老师
借:主营业务成本等科目 借:进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
2294
王苗苗老师
1、把款退回,以股东名义转回;2、股东和转账人出具一份债务转让协议,你们按照资本入账 查看全部回复
8299
杨老师
先借款,一个月统一报销一次 查看全部回复
2580
小小
把要给商家的钱做到其他应付款,其他的你们确认收入 查看全部回复
3605
会存在一定风险的 查看全部回复
3468
高老师
如果支付出去的钱用于单位业务,没什么问题 查看全部回复
5337
计提的时候把股东的整个计到管理费用中 查看全部回复
5934
销售费用 查看全部回复
2518
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
2160
他们给你们费用,应该是你们开票给对方 查看全部回复
2069
挂往来账 查看全部回复
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1.转员工兼职人员工资 借:其他应收款-xx dai:银行存款等 2.该员工发放兼职人员工资,并凭发放表到公司报销冲账 借:销售费用 dai:其他应收款 查看全部回复
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1.财务费用和应付利息 区别:财务费用是损益类科目,记录的是当期发生的财务费用; 应付利息是负债类科目,即可能包含当期产生的应付利息也可能包含以前年度未支付的应付利息 查看全部回复
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可以,但没有合规票据,不能税前扣除,企业所得税汇算时要调出 查看全部回复
2047
小妮老师
稍等,我看下 查看全部回复
2748
借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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如果2笔你合并做一个凭证的话,后面付发票和银行回单 查看全部回复
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付款时的分录是借其他应付款? 查看全部回复
2857
安叔老师
一般是的 查看全部回复
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可以,相当于公司承担个人部分,但是相关费用所得税汇算清缴的时候能不扣除要调整 查看全部回复
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会涉及未确认融资费用 查看全部回复
2292
patience
5月打的688是预付的款项么? 查看全部回复
2812
汇算清缴调增报表是吗? 查看全部回复
3656
都要做 查看全部回复
1667
要看试算平衡表具体哪里不平衡 查看全部回复
2834
借:管理费用等(报销的费用) 应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应收款-社保 应交税费-个人所得税等 查看全部回复
2302
那物流把发票开给了谁 查看全部回复
4484
要看你本年累计的净利润是多少 查看全部回复
2939
可以作为其他业务收入处理 查看全部回复
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这5%你要咨询下领导会不会返还,可以暂时挂在应收账款,等确定后再处理 查看全部回复
2708
装修 借:长期待摊费用10 dai:其他应付款-xx 10 查看全部回复
2173
清岚
可以 查看全部回复
1956
tammy老师
都是转私人账户吗? 查看全部回复
1699
什么问题呢 查看全部回复
2102
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2669
办公柜之前有没有入账 查看全部回复
2431
是代缴么,借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
公司收到个人借款 借:银行存款 dai:其他应付款-个人 查看全部回复
你们公司需要先向他个人购入专利 查看全部回复
2266
你要选择合理的类别 查看全部回复
6539
老板转公户 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
2265
2351
是的,内账也要出 查看全部回复
2110
实际业务入帐 查看全部回复
2429
1.现金卡一般一张就行 查看全部回复
2481
对。可以选一次摊销法和五五摊销法。 查看全部回复
2328
股东借公司的,公司账务:借:其他应收款,dai:银行存款 查看全部回复
2096
如果该工程一直未结束,就不需要再做其他了 查看全部回复
2054
1、和有发票的账务处理没有太大区别 查看全部回复
1769
开票开个体户的名称 查看全部回复
7160
借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(如有) dai:银行存款 查看全部回复
2707
借:长期待摊费用/管理费用-办公费 dai:预提费用 查看全部回复
4721
借:银行存款1000 dai:主营业务收入+销项税950 其他应付款-佣金50 查看全部回复
3043
借:银行存款50000 dai:其他应付款等50000 查看全部回复
这40万还挂着应付账款暂估那里 查看全部回复
2318
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2602
费用已经发生了吗,费用已发生但还未收到发票可以先暂估费用入账。 查看全部回复
4245
建议不要重叠 查看全部回复
3453
需要 查看全部回复
3017
可以开也可以不开 查看全部回复
2852
1.在公司报销费用,可以公户转报销款到个人账户或法人账户 查看全部回复
4331
直接扣缴的电话费和ETC费用是预缴的还是? 查看全部回复
3615
稍等,我看下分录 查看全部回复
4173
你公户转给个人,然后个人需要退回来30,但是他退到私人账户上了? 查看全部回复
2906
购买防暑西瓜 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
4567
一卡费用中含电费? 查看全部回复
2028
将自产、委托加工或购买的货物用于投资、分配给股东或投资者要视同销售处理。 查看全部回复
3683
投资款一般由个人帐户或现金进公户,备注某某投资款 查看全部回复
2339
借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
2201
冰山老师
分录是对的 查看全部回复
2582
分配给股东的利润 借 利润分配-应付股利 dai应付股利 借 应付股利 dai银行存款 查看全部回复
3036
报销员工体检费属于福利费,进项税额不得抵扣 查看全部回复
3014
需要,用于职工福利的进项税不能抵扣 查看全部回复
1758
款退回来了么,已经分摊的跨年了么 查看全部回复
2250
第一个 每月600 第二个每月200 借:管理费用等 dai:预付账款等 查看全部回复
1844
要不要还给老板需要你和你们领导确认下 查看全部回复
2238
你的描述看的不是很明白 是否为:你们股东以一个尚未建成的在建酒店作价投资入股你们企业 查看全部回复
2805
购买的物品与开具发票的醒目不符吗? 查看全部回复
2661
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3340
先结转增值税,然后再缴纳 查看全部回复
2098
股东转投资款到公司 借银行存款 dai实收资本 公司投资另一家公司 借长期股权投资 dai银行存款 查看全部回复
3953
借:管理费用-差旅费等 dai:银行存款 查看全部回复
2873
(1)收到专项维修金时 借:现金等 dai:专项应付款-代管基金 (2)用于专项维修支出时 借:专项应付款-代管基金 dai:银行存款等 查看全部回复
3079
是社保挂靠吗 查看全部回复
2227
红冲暂估凭证,按正式结算价重新入账 查看全部回复
2062
之前暂估分录怎么做的呢? 查看全部回复
2174
总分公司账务都是独立核算? 查看全部回复
2862
0.25‰ 查看全部回复
3186
建议是做到主营业务成本 查看全部回复
3985
可以的,收到负责人款时写一张收据,后面要归还的时候凭收据和支出审批单转回 查看全部回复
2061
利息发票不可以抵扣 查看全部回复
3467
先挂往来 查看全部回复
需要做外账,因为银行账户支出了 查看全部回复
易老师
需要和发票一起入帐,发票当时没到可以先进货单暂估入帐 查看全部回复
2662
采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
2712
借 销售费用-房租水电管理费 (1595+110+650)/150*100 管理费用-房租水电管理费 (1595+110+650)/150*50 dai 银行存款 2355 查看全部回复
2293
老板从家里亲戚门店(个体户)卖出去一批货 查看全部回复
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