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哈哈老师
dai方计入到其他应付款里面 查看全部回复
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高老师
你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
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Annina老师
新公司没有人的也需要每个月申报个税,法人0申报都可以 查看全部回复
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对,在七月份计提就行 查看全部回复
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你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
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你好,是什么样的预付款?采购商品吗? 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
4507
andy老师
收到钱,借:银行存款 dai:其他应付款-分公司 给分公司 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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根据对账单暂估入库,借材料,dai应付帐款一暂估,发票来了,冲部分暂估,借材料,dai应付帐款一暂估红字表示,数据发票数据,然后按照发票做账 查看全部回复
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你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
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对,你转回去就做相反的分录 查看全部回复
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入股不交税,转让交 查看全部回复
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做进转出 查看全部回复
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你好,其中之一 查看全部回复
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你好,为会么调帐,是以前做错帐了吗 查看全部回复
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银行对不上不是做调整分录的,需要对一下,看看是什么原因数对不上再调整的 查看全部回复
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你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
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具体什么业务? 查看全部回复
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单位卖设备,开销售设备发票 查看全部回复
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规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
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李钢老师
申报上,在未开票收入处,填负数 查看全部回复
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你好,新股东入股如果实缴资本金需要增加实收资本,如果有溢价计入资本公积 查看全部回复
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借:交易性金融资产 dai:其他货币资金-支付宝 查看全部回复
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你好,这个分录借dai方不平 查看全部回复
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李伟老师
股东撤资和这些都没有关系。看公司值多少钱,按照股份比例计算自己的价值就可以 查看全部回复
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你好,在法定折旧期间或摊销期间计提的折旧或摊销已计入损益,剩余的值可以不算,但如果对方不认可,可重新评估按现时市场公允价值重新计算 查看全部回复
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你好,周转材料包括包装物、低值易耗品、及建安企业的钢模板、脚手架等,可以根据实际情况在领用或使用过程中采用一次摊销、分期摊销(包括五五摊销)、分次摊销、定额摊销等计入成本费用。 查看全部回复
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借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
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你好,计入合同履约成本-工程施工-间接费用-伙食费 查看全部回复
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你好,采购时 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 捐赠时 借:营业外支出 货:库存商品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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那你就按照1000确认收入,按照1000开票就可以 查看全部回复
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是什么原因导致的 查看全部回复
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你好,赊销就是欠帐,商票是商业汇票,应收款链平台是商圈业务上下游企业之间的收付,银承是银行承兑汇票。 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:现金 查看全部回复
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股东是自然人股东还是公司股东? 查看全部回复
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没问题可以开的,就相当于老板代垫的 查看全部回复
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想空手套白狼,你得问问卖煤矿的人和银行 查看全部回复
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想问什么呢? 查看全部回复
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我看到你好像提问过很多次这个问题了,是还不知道怎么处理吗? 查看全部回复
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实缴资本查账看凭证是否有银行回单或者验资报告 查看全部回复
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不可行 查看全部回复
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可以是可以,但是最好是计提一下,以后方便查询 查看全部回复
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借:长期待摊费用 dai:银行存款 查看全部回复
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哪个微信付的?公司的还是个人的? 查看全部回复
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工资薪金都需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
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正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
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其他应付款是指与物流企业的主营业务没有直接关系的应付、暂收 其他单位或个人的款项,如应付租人固定资产和包装物的租金、存入保证金、应付统筹退休金、职工未按期领取的工资等。 指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项。指企业除应付票据、应付账款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项。 查看全部回复
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一般在涉及到应交税费的时候才会用,比如进项销项等 查看全部回复
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公私不分,之前老板私户买货,账上做其他应付款,账上有钱了,还老板,就好 查看全部回复
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内账确认收入,自己看情况,我们是按照企业会计准则确认收入,分录,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。细节问题,太复杂,这里就不做过多阐述 查看全部回复
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开票要确认增值税 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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归老师
有溢价没有? 查看全部回复
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有限责任公司,股东数量1-50 查看全部回复
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你好,员工在公司任职吗 查看全部回复
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发现错误是应该开红字发票的,供应商不开票是不对的 查看全部回复
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可以不计提 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
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你好,差异率为负数说明实际小于预算数,节约了 查看全部回复
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其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
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第一个,社保,借管理费用一单位社保,其他应收款一个人社保,应付职工薪酬,dai应付职工薪酬,银行存款 查看全部回复
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税报正确了没有? 查看全部回复
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企业的自有资金可以外借,dai款出来的,不能随便借 查看全部回复
6140
你好,借方计入库存商品 查看全部回复
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借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
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具体咋回事是商品已经给了还是压根就是付钱要不回来了? 查看全部回复
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不属于偷税,不能抵扣正常转出就行了 查看全部回复
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对于股东提出的要求(包括但不限于报表),没有政策性制度,但要看章程投资协议等内部文件 查看全部回复
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普票不超45万的,免增值税 查看全部回复
5505
你好,120是什么款项? 查看全部回复
4006
事前叫筹划,事后叫作假 查看全部回复
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你好,知道是什么用途按用途入帐,不知道挂在往来 查看全部回复
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你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人呢? 查看全部回复
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借:应付账款/预付账款 dai?应付票据 查看全部回复
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内账是对内的,账务完整度完全是企业自己设定的,所以没有什么完整不完整的,只需达到内部管理目的就可以了 查看全部回复
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你好,是什么情况的漏做,是当时发票没回来还是发票回来了而没做账? 查看全部回复
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借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
6748
月末的进项和销项税额有几种结转方式的,可以有余额也可以结转了没有余额 查看全部回复
6383
和工资薪金合并一起纳税申报 查看全部回复
4415
小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
5003
如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
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你好,你们车间生产的产品,完工验收入库后相关成本转入自制半成品,另外车间领用再加工时 借:生产成本-半成品 dai:自制半成品 查看全部回复
5768
税务师晓雨
领用原材料:借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
4692
直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
4887
冲销其他应收 查看全部回复
6273
转让金额交 查看全部回复
4464
这个看具体怎么跟员工谈的 查看全部回复
5415
你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6830
你好,是材料订多了多出一个做首饰盒的原材料? 查看全部回复
6428
给个人协商,公司出税金,不少房东的房租就好,租赁合同把房租分为不含税金额(房租),税额,含税金额,房东开票,交税,你公司拿发票入账 查看全部回复
4584
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4964
而已老师
这个要去跟对方谈,但一般情况下应该是不可能 查看全部回复
4547
这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
4694
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5249
你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5174
是的,进长期待摊费用 查看全部回复
6359
悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4966
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