企业所得税,汇算清缴,弥补以前年度亏损,申报表

您好！问下企业所得税汇算清缴里边的弥补以前年度亏损申报表您知道怎么填吗？#其他行业#

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企业所得税汇算清缴申报表填报#其他行业#

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您好老师 去年的汇算清缴显示“您单位2022年度企业所得税汇算清缴申报疑似存在: 1.A107010表享受研发费用加计扣除优惠金额较小，或A107012表第2行、第3行、第7行、第16行中任意一行金额为整数，可能存在违规享受研发费用加计扣除优惠的情况”请问这种情况怎么调整申报表#出纳#

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老师，公司车辆更名给法人增值税视同销售了，清理固定资产净收益计入营业外收入了，增值税申报的收入比企业所得税报表收入多26548.67元，是汇算清缴的时候调表就行了吧，账务不用动吧？增值税申报表和企业所得税申报表两表收入不一致税务上有什么影响吗？#高新企业#

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我们公司是小规模，企业所得税2021.10.01到2022.12.31利润总额是负数，实际利润总额也是照实扣除，之后的2022年企业所得税的申报表都是这样做的，直到2023年利润总额是正数了，按道理要企业所得税，但是代理记账公司把利润总额的正数填写到弥补以前年度亏损，然后企业所得税不用交#工业制造#

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老师，我们2022年成本1000万，但是有200成本发票在2023年汇算清缴前未取得。但是我们汇算清缴没有把这部分成本纳税调增，现在税务局查出来，让我们更正企业所得税申报表，那我没收到的200万这部分金额在企业所得税里面怎么填写，是直接改成本的金额还是？#商业#

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工业制造业，今年科技型中小企业入库成功，2022年企业所得税汇算清缴时没有享受到研发费用的加计扣除，税局通知现在可以享受，可以更正申报去进行享受。有按相关的项目归集的研发费用资料。税局告知要更正申报表和报送的财务报表。请各位大神教教我如何更正申报 申报表和财务报表。#高新企业#

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工业制造业，今年科技型中小企业入库成功，2022年企业所得税汇算清缴时没有享受到研发费用的加计扣除，税局通知现在可以享受，可以更正申报去进行享受。有按相关的项目归集的研发费用资料。税局告知要更正申报表和报送的财务报表。请各位大神教教我如何更正申报 申报表和财务报表。#高新企业#

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广州某企业，小规模，截止2022年12月底，会计科目情况如下： 1、戳止2022年12月底，营业收入为1000000.00元，营业外收入20000.00元，利润总额为54000.00元, 弥补以前年度亏损为23100.00元，应纳税额772.50元，税款已缴纳; 2、经2022年企业所得税汇算清缴核查，该公司在2022年应调增应纳税所得额42000元，请计算，在2023 年1月，经2022年企业所得税汇算清缴，该公司应纳或应退应纳税额为多少，并写下2023年1月会计分 录。#商业#

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我是审计公司的，这个是企业所得税汇算清缴的底稿，请问营业税金及附加的计税依据（增值税）应该是图里申报表上的哪个数字？#房地产#

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企业所得税要弥补以前年度亏损，这个是在第四季度弥补还是汇算清缴时#商业#

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我想问一下企业所得税汇算清缴涉及到退税，金额是551.86，但我们不退，要怎么更正申报表和财务报表呢#房地产#

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我是税务师事务所的审计助理，我想问一下客户需要提供的资料的问题。我们在做2021年企业所得税汇算清缴时，客户提供的2021年最后一季度的企业所得税预缴申报表上的“实际应补退所得税额”是1358.08元。但是客户提供的银行付款回单是2020年10至12月缴纳的企业所得税，且金额也不是1358.08元。请问是客户给错银行回单了吗？应该给我们2021年10至12月金额为1358.08元的回单，是吧？#房地产#

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企业所得税汇算清缴：21年下半年企业被收购新建账套，上半年资料无法活动，只有申报表数据，。汇算清缴能不能按照新账套数据报全年还是？#服务业#

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企业所得税汇算#建筑工程#

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21年第三季度增值税收入申报错了，现在去柜台修改增值税报表，季度企业所得税申报表也要一起改吗？还是年度汇算清缴申报正确就可以了呢？#商业#

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企业所得税汇算清缴是调你填的申报表不调你的账是吧#初级#

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怎么看每年的企业所得税汇算清缴申报表#房地产#

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请问财务报表报送与信息采集（小企业会计准则）年报是不是企业所得税汇算清缴的申报表吗？#出纳#

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企业所得税年终汇算清缴的时候，有调整调减是自己算出来在申报表自己改吗？#其他行业#

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