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郭艳飞
重新开一张 查看全部回复
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哈哈老师
可以的 查看全部回复
4887
Annina老师
让对方退回发票,对方如果不退回,你这边冲红 查看全部回复
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行程单上的金额+燃油附加费的合计数计算增值税 查看全部回复
4653
为啥不一样呢? 查看全部回复
5157
代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
6354
是的,按照四舍五入取数 查看全部回复
20061
对的,就是这个意思 查看全部回复
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①转入清理 借:固定资产清理 固定资产减值准备 累计折旧 dai:固定资产 ②发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 应交税费 ③残料收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 ④保险赔偿 借:其他应收款(银行存款) dai:固定资产清理 ⑤清理损益处理 借方余额 借:营业外支出-处置非流动资产损失 dai:固定资产清理 dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入-处置非流动资产利得 查看全部回复
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这个不能用 查看全部回复
5013
怎么开的发票?想退什么税 查看全部回复
5202
可以,先不认证抵扣呢 查看全部回复
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归老师
买的房子还是租的房子? 没过户的话就开现在房东的名字直接入账就行 查看全部回复
6399
您好 查看全部回复
4527
悠悠老师
不闲 查看全部回复
7974
可以的,不抵扣直接做费用 查看全部回复
4554
没问题可以用的 查看全部回复
8127
没问题,后面的可以开 查看全部回复
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4410
业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
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账号正在注销中
补做就可以了 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5553
没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
5328
在 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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一般发票不能跨年报销的 查看全部回复
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多盖财务章不能用了 查看全部回复
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《企业会计准则》: 第三条固定资产,是指同时具有下列特征的有形资产: (一)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的; (二)使用寿命超过一个会计年度。 使用寿命,是指企业使用固定资产的预计期间,或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。 《小企业会计准则》: 固定资产,是指小企业为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过1年的有形资产。 小企业的固定资产包括:房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、设备、器具、工具等。 查看全部回复
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啥意思? 查看全部回复
5625
调账,借库存商品,dai固定资产 查看全部回复
4302
不行,备注栏必须有相应信息才行 查看全部回复
6363
进成本 查看全部回复
4590
偶尔没事,经常的话需要增加营业范围 查看全部回复
5463
在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
9900
开的什么内容的电子发票? 查看全部回复
4248
这个限额是指的是单张发票的开票限额,这个一般是万元版和十万元版 查看全部回复
8388
现在没有了,取消进项税额抵扣期限的规定了 查看全部回复
4023
七七
不能,都得设置残值率了 查看全部回复
5049
需要看是为啥不能开,是不想交税还是其他什么原因 查看全部回复
5598
通行费电子普票可以抵扣进项税额 查看全部回复
4995
分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
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小月老师
这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
5940
吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
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没问题,可以作为成本记账 查看全部回复
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①购入低值易耗品时: 借:低值易耗品-在库 dai:银行存款 ②从仓库发出低值易耗品时: 借:低值易耗品-在用 dai:低值易耗品-在库 ③领用时一次摊销: 借:制造费用(管理费用等) dai:低值易耗品-摊销 查看全部回复
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农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
6417
成本类科目核算 查看全部回复
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退回,重开 查看全部回复
5319
可以 查看全部回复
4797
李伟老师
应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
5256
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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不能,不是公司的车,产生的费用不能抵扣 查看全部回复
9963
不可以,冲红 查看全部回复
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不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
7731
高老师
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
5436
发票章 查看全部回复
6066
可以计入业务招待费 查看全部回复
8649
可以,但不能开专票 查看全部回复
5481
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
9189
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
5229
您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
7263
税务没打上吧 查看全部回复
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老板自用不能抵扣进项 查看全部回复
4167
不能 查看全部回复
6723
应交增值税=销项-进项。销项和进项都是汇总的数据,不用一一对应 查看全部回复
12897
进项税额现在不用分两次抵扣,一次性就可以抵扣 查看全部回复
7119
转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
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简易计税就是3%的 查看全部回复
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比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
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这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
5535
入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
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没有合同也是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4230
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
4707
福利费 查看全部回复
工资/办公室租金/水电物管费/电脑等,开展业务所需要的人员/设备就是成本和费用。 查看全部回复
7767
一般都是人工 查看全部回复
8631
如果是餐饮中含的酒水是按餐饮服务开票 查看全部回复
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借:管理费用—办公费 dai:银行存款 抵扣时 借:应交税费—应交增值税 dai:管理费用—办公费 查看全部回复
5670
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5850
定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
5904
可以冲红部分 查看全部回复
6084
账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
5895
买车的40万可以抵扣进项税额,保险费如果是专票也可以抵扣 查看全部回复
5967
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
9225
环保 查看全部回复
15903
4419
初次购买的设备可以抵扣 维护费不能抵扣 查看全部回复
4770
购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
用于职工福利的话 不能抵扣的 查看全部回复
4131
主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
12636
没问题,可以这么做 查看全部回复
4266
7020
需要的,证明业务真实 查看全部回复
6048
就你们相应固定资产的累计折旧即可,计入其他业务成本 查看全部回复
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