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哈哈老师
是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
5328
高荣老师
已经清理的固定资产,说明账面已经没有该固定资产的体现了,直接借记银行存款,dai记营业外收入,应交税费-增值税即可, 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
4410
Annina老师
可以 查看全部回复
5877
不行,专票必须开票信息齐全才行的 查看全部回复
7830
不需要 查看全部回复
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没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
5319
归老师
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6885
高老师
您好,借:银行存款 dai:其他货币资金—微信 查看全部回复
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同一家银行么? 查看全部回复
4824
子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
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可以记入到固定资产里面的 查看全部回复
4941
借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
5670
可以自行开具的 查看全部回复
6372
王苗苗老师
您好,可以的,只要是公司实际发生的业务,都是可以的 查看全部回复
6534
冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
4635
租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
5958
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
而已老师
您好 查看全部回复
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财政部、国家税务总局《关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知》(财税[2016]25号)规定,在中华人民共和国境内提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位,应按照通知规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
7650
如果是企业的营业收入是需要缴税的 查看全部回复
24624
一般纳税人还是小规模? 一般纳税人的话分开开 工位租赁是不动产租赁 增值服务是现代服务 查看全部回复
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直接从货币资金-微信账户转到银行存款账户 查看全部回复
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就是对公账户转给员工只能以备用金或者员工借款形式转出,这个是需要还款或者报销冲抵的 查看全部回复
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预付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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5220
是的,先开红字发票,再开正确金额的发票 查看全部回复
是否和生产经营直接相关,如果相关就可以扣除 查看全部回复
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最好是公户对公户,但是只要是业务真实这么做也没问题 查看全部回复
5940
你好,pos机只是个收款媒介,钱会直接进入银行的。 查看全部回复
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承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
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可以开红字发票的 查看全部回复
4068
您好,可以 查看全部回复
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7866
根据工地负责人列出的金额做账,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
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您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
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可以开在一张发票上 查看全部回复
6003
2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
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借管理费用-其他,dai银行存款 查看全部回复
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您好,真实情况的作废不会有风险 查看全部回复
6426
如果是公司经营的费用,公司抬头的发票,可以报销 查看全部回复
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不可以,乙开给甲,其他三家公司在开给乙 查看全部回复
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可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
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偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
李伟老师
如果是真实业务,公司同意,可以报销,但是对于查账征收的企业,不得税前扣除 查看全部回复
5976
小月老师
你好 查看全部回复
9081
您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
7209
您好,如果是小规模的话优惠税率是1% 查看全部回复
6723
你是收票方还是开票方? 查看全部回复
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个人代开发票,购买方需要公司名称 查看全部回复
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你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
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你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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您好,如果您说的景观船属于是工艺品的话就可以的 查看全部回复
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您好,这个需要在做账的时候体现的 查看全部回复
13338
你好,发票开的别人公司,是不能入账的 查看全部回复
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挂靠的,可以视作是这个挖掘机是被挂靠的公司购买的,被挂靠公司正常计提折旧。你们公司内部登记就好 查看全部回复
您好,如果发票开在别的公司是不能在你们公司入账的 查看全部回复
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对公支付老板,挂借款,年底未归还也未冲销的视同分红,员工发生的与经营相关的费用凭发票报销,公司用银行现金支付都可以 查看全部回复
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您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
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收到政府的专项扶持资金是不需要开发票的呀 查看全部回复
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税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
6030
当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
6489
下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
7173
下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
7137
当月开的,当月可以作废 查看全部回复
8037
委托公司和受托公司分别是哪个 查看全部回复
6390
您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
14427
不一定 查看全部回复
9414
7056
你申报表填的不对 查看全部回复
7542
先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
6561
具体什么业务开的发票? 查看全部回复
12186
您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
7083
可以关注湖北税务或者咨询管理员,我们重庆目前是还可以按照1%交增值税,官方文件还没出,也是管理员通知的 查看全部回复
21780
单纯开租赁费的可以不写 查看全部回复
26910
当月转入 查看全部回复
12456
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
8514
您好,这是什么情况?为什么叫您开票? 查看全部回复
9450
可以不填 查看全部回复
22842
andy老师
可供使用的当月就可以摊销 查看全部回复
11025
对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
6021
没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
您好,给你一个小建议 查看全部回复
11817
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7515
你好,一般没跨年是可以直接入账的 查看全部回复
8280
收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
6813
选择跟对方一样的税目 查看全部回复
10701
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7488
在电子税务局跨区域涉税事项模块办理 查看全部回复
5913
你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
9297
王老师
您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
跨月,直接红冲 查看全部回复
9963
您好,公司开教育类发票一般是需要有办学资质的 查看全部回复
8955
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10323
您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20178
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
7758
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