发票,认证,冲红

公司上个月收到材料成本发票20000，进项税2300.88，已入账，发票已认证。本月退货5000元，请问如何冲红，以及会计分录#房地产#

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老师已经被购买方认证的发票是需要先录入红字信息，等待对方确认才可以冲红是吗？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我公司1月收到一张进项发票，该发票未认证抵扣，2月发现发票有误，供应商在2月把这张发票冲红了，请问这张红字发票需要在增值税申报时做进项税额转出吗？#其他行业#

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老师，我现在要冲红10月份的一张销项发票，那我10月份的那张进项发票可以不认证吗？放在11月份认证行不行呢？#出纳#

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我司2020年6月升为一般纳税人，但是认证了5月的专票，2023年4月按专管员要求去税局做了进项转出，产生了增值税及附加税和罚金，我这边沟通供应商在2023年4月冲红重开了这张发票，可以重新认证，那我的扣税分录和认证的分录应该怎么做？#其他行业#

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发票开出后 发票联丢了，能冲红吗？对方未入账未认证#房地产#

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购买方已认证发票冲红后当月入账和次月报税怎样操作呀#房地产#

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发票已认证，但发票单价错了，要冲红，需要原发票退回吗？#其他行业#

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供应商多发发票但我们月初已认证现在取消不了。对方现在跨月已冲红了，我们怎么处理？#其他行业#

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增值税申报#其他行业#

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发票红冲#其他行业#

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发票抵扣#其他行业#

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去年开错的发票 购买方已经认证了 现在怎么冲红安#其他行业#

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对方给我们开错发票，我已经认证。我冲红后，当月账目应该怎么处理？#工业制造#

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购买方已认证抵扣完发票，后误冲红，导致进项转出增加，怎么办#运输业#

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我之前收到一张专票，按发票金额入账了，也认证了，但是发现票的金额开多了，我该咋整，我直接冲红可以吗？#高新企业#

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如果是购买方那边认证了发票，我们销售方这边就冲红不了，可以先重新开一份发票，等到那边弄好了再拿过来冲红#房地产#

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已认证的发票销售方还能成功申请冲红吗？#初级#

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9.10月给对方开的专票在11月退回冲红，对方未认证，请问退回的第二联第三联以及开具的负数发票的第二联第三联如何处理#商业#

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发票开错了，对方已经认证了，喊对方申请冲红我们重开，对方不同意，产品型号开错了，怎么处理呢？#其他行业#

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