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许老师
可以作废重新申报,你看看有没有作废选项。如果在电子税务局不能作废,需要去大厅修改申报表 查看全部回复
5126
杨老师
可以用法人的信息0申报 查看全部回复
2133
秦枫老师
集团内部往来正常挂其他应收款 , 合并报表的时候 ,内部往来可以抵消, 账套各自确认收入 , 往来挂其他应收啊, 就是正常的公司账务处理! 查看全部回复
3600
甘老师
你们是受托加工企业吧? 查看全部回复
2677
法人如果在本单位不领取工资 不发工资 不用申报 查看全部回复
3656
孙老师
甲公司的会计分录如下: 借:管理费用22.6 dai:应付职工薪酬22.6[20×(1+13%)] 借:应付职工薪酬22.6 dai:主营业务收入20 应交税费—应交增值税(销项税额)2.6(20×13%) 借:主营业务成本20 存货跌价准备5 dai:库存商品25 故影响当期损益的金额=-22.6+20-20=-22.6(万元)。 查看全部回复
13541
patience
是的,分别申报个税,按照在公司的工资收入正常申报,到汇算清缴的时候,系统会合计收入重新算应纳税所得额,多退少补 查看全部回复
5552
个体户核定征收的是个税,按照核定征收征收方法缴纳完个人经营所得税(个税)后,个体户不再需要缴纳个税了 查看全部回复
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1.香水精判断标准是超过10元/ml 查看全部回复
5863
员工为什么劳务报酬(非本公司员工么?) 因该是申报工资薪金啊 ? 查看全部回复
5388
Annina老师
填累计数据 查看全部回复
4171
安叔老师
第二季度无收入怎么会有利润呢 查看全部回复
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第一季度增值税也是0申报么,还有企业所得税申报表。 查看全部回复
5526
可以补计提6月工资 查看全部回复
3240
放到去年的无票收入凭证里面就行 查看全部回复
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申报的时候已经申报了无票收入? 查看全部回复
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个税申报系统申报的工资正常来说是上月实际发放的工资 查看全部回复
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营业收入包含主营业务收入和其他业务收入 查看全部回复
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人员工资就是营业成本 查看全部回复
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2月的只要确定申报成功了就好,不用管 查看全部回复
3937
高老师
连续12个月的营业额需要达到500万以上才能升为一般纳税人 查看全部回复
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个数申报人数和社保人数的差异在? 查看全部回复
7736
4月 查看全部回复
7027
tammy老师
是的 查看全部回复
3123
主表是 查看全部回复
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工人个税在开始用工的下月进行申报 查看全部回复
3255
公户收款是销售性质的吗 查看全部回复
3265
个税汇算清缴的是工资薪金,劳务报酬,稿酬,特许权使用费等四项收入额 查看全部回复
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因为销售原材料不是主要的经营活动 查看全部回复
2463
上个月申报水利基金收入和印花税的时候含未开票收入了么 查看全部回复
4250
给员工租房不是属于职工福利么,不需要申报个税 查看全部回复
2756
按当时结汇汇率的人民币金额15844.08申报 查看全部回复
3004
如果没有任何收入,可以 查看全部回复
这个月报上就行 查看全部回复
4022
税务要求认证,就要认证,可以形成留底税额 查看全部回复
2964
这种情况不需要重新开发票,去年的8.5万后面附的有银行回单吧 查看全部回复
2884
发票抬头开的公司名字么 查看全部回复
2499
Harry老师
你好,是的,新收入准则把现金折扣视作 查看全部回复
2478
你是新注册的企业么 查看全部回复
3437
(1)销项税=500*0.13+20/1.13*0.13=67.30万元 查看全部回复
3792
简易注销需要符合2个条件才可以进行办理,简易注销的条件:1、领取营业执照后未开展经营活动(未开业);2、申请注销登记前未发生债权债务或已将债权债务清算完结(无债权债务);注意:未开业是指没有开过发.票和报过税。一般用来指只拿到营业执照,没有去税务局报到过的企业。符合上述条件的可以进行简易注销。 查看全部回复
3568
代缴的个税先挂账上,下月的时候一起扣掉 查看全部回复
3450
开具金额和作废金额是一样的吗? 查看全部回复
3079
进入系统首页面,找到申请更正,点击更改申报。 查看全部回复
2398
1000 查看全部回复
3948
5874
需要代扣代缴 查看全部回复
3566
是的,每个月都需要申报 查看全部回复
2557
对方是什么性质的公司? 查看全部回复
4159
要 查看全部回复
2266
就计入其他业务收入即可 查看全部回复
4108
夏老师
查帐征收,就是按利润了 查看全部回复
4725
你可以在公司群里面通知员工自行在个税app端天添加专项附加扣除信息,企业申报个税时刷新信息,就会自动带出专项附加扣除信。 查看全部回复
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文化事业建设费计税的依据是广告业务的收入 查看全部回复
5059
1、 打开“自然人税收管理系统扣缴客户端”,点击左侧菜单栏“系统设置”; 2、 依次点击“系统管理”—“备份恢复”—“恢复设置”—“选择”; 3、 点击“选择”按钮,选择您所设置的备份路径,选中您需要恢复的数据文件名,点击“打开”; 4、 “恢复设置”的文件名显示为您需要恢复的文件名,下方显示这个文件以前备份的时间。点击“恢复”; 5、 弹出“确认信息 即将进行数据库恢复操作,请确认是否选择正确的数据库,一旦操作将不可逆转。您确定继续进行吗?”我们点击“确定”; 6、 再次弹出“提示信息 为确保数据恢复的正确性,请您关闭软件,重新登录,系统将在本软件关闭后自动进行数据恢复操作”,我们点击“确定”; 7、 手动关闭系统,弹出“确认信息 确定要退出系统吗?”,我们点击“确定”; 8、 弹出“提示信息 数据库还原成功。”,我们点击“确定”。 查看全部回复
19288
可以更正申报 查看全部回复
59035
电商的收入有没有开票,没开票,填在未开票收入栏 查看全部回复
2529
可以 查看全部回复
22334
按实际安排的残疾人就业人数来申报就好 查看全部回复
4375
需要,劳务报酬个税是代扣代缴,支付方申报 查看全部回复
2755
李伟老师
填的是21年12月份缴纳社保的人数 查看全部回复
4626
公司收到政府给的个税返还吗 查看全部回复
2836
个税汇算清缴可以自己申报,手机下载个人所得税APP 查看全部回复
2990
人力资源 查看全部回复
3535
是一直都没有还是偶尔一次? 查看全部回复
3284
电子税务局里面一般都有违法记录的, 查看全部回复
5870
公司常年有收入却没有成本的话,税务局会预警,存在税收风险。如果涉嫌虚开发票,税务局查到首先会补缴税款和滞纳金,并加处罚款,不构成重大违法犯罪的,不会涉及坐牢这种刑事处罚,你只是开票人员,对事实真伪并不清楚,并且不是主导人员,就算税务局查到也不会处罚你的,不要担心。如果公司真有问题,老师建议换个公司上班,免得给自己找不必要的麻烦,作为财会人员,要学会保护自己。疫情期间,工作不易,你要先做好打算。 查看全部回复
3470
对于业务真实的, 查看全部回复
3293
公司常年缺进项票,只有销项没有进项,有税务风险,如果不是真实发生的业务涉嫌虚开发票,被查到的话要看事情的严重程度和责任的大小 查看全部回复
2897
这个情况看你们自己,你们可以适当性加5%左右 查看全部回复
2657
(1)购货 借:原材料5000*3=15000 应交税费应交增值税进项税额15000*0.13=1950 dai:应付账款16950 查看全部回复
3279
留着,直到工资发放完毕申报个税 查看全部回复
3554
(八)提供无偿劳务,会计上不视同销售;增值税和企业所得税都视同销销售,确认收入 查看全部回复
2786
(六)对外赠送.无论是自产、委托加工还是外购.在会计处理上不视同销售,不确认收入;在增值税和企业所得税方面要视同销售,确认收入;(七)用于投资.无论是自产、委托加工还是外购.在会计上、增值税和企业所得税都视同销售,确认收入. 查看全部回复
3335
(四)1、将自产、委托加工用于职工个人福利.在会计处理、增值税、所得税都视同销售、确认相关收入.2、将外购的商品用于职工个人福利.会计处理、增值税不视同销售,不确认收入;企业所得税视同销售,确认相关收入;(五)对股东进行分配.无论是自产、委托加工还是外购.在会计上、增值税和企业所得税都视同销售,确认收入. 查看全部回复
2896
(二)用于市场推广、广告样品,会计上不视同销售,增值税和企业所得税视同销售。(三)将自产、委托加工商品用于交际应酬,会计处理上不视同销售,不确认收入;在增值税和企业所得税方面视同销售,确认相关收入 查看全部回复
2278
原来的工资发放的分录冲红,重新录入 查看全部回复
4627
挂靠公司帮你们算个税没有扣除,个人承担的部分,因为你们的员工的,个人部分也是由公司承担的,站在员工的角度,他没有支付任何社保费,所以,算个税的时候不能扣除公司承担的个人部 查看全部回复
2642
是 查看全部回复
3083
类似于劳务派遣,你们是派出方,雇佣关系在你们公司的话,由你们代扣代缴个税 查看全部回复
2294
不算的 查看全部回复
6276
其他业务收入 查看全部回复
3107
需要申报个税,如果没有签订劳动合同按劳务报酬申报 查看全部回复
6449
补上就好了 查看全部回复
4948
曹老师CPA
委托代销业务收入的确认 委托代销是指委托方和受托方签订代销合同,委托受托方向终端客户销售商品。 依据新《收入》准则规定,在这种业务模式下: 对于委托方企业来说:应当评估其向受托方转让商品时受托方是否已获得对该商品的控制权,如果没有,委托方不应在此时确认收入,通常应当在受托方售出商品时确认销售商品收入。 对于受托方企业来说:应当根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权,来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人,向客户转让商品前不能够控制该商品的,受托方为代理人,应当在商品销售后,按合同约定方法计算确定的手续费确认收入。 表明一项业务安排是委托代销安排的迹象包括但不限于: 一是受托方向最终客户出售商品之前,委托方拥有对商品的控制权; 二是委托方能够要求受托方将委托代销的商品退回或者将其销售给其他经销商; 三是尽管受托方可能被要求向委托支付一定金额的押金,但是其并没有承担对这些商品无条件付款的义务。 查看全部回复
3462
选择更正申报 查看全部回复
4065
建议按照真实数据申报 查看全部回复
3573
是的,没有抵扣的话,就是要交税 查看全部回复
3491
3062
把开的以前年度确认的未开票收入填在未开票收入那里,负数 查看全部回复
4355
待办事项里就可以看到,你可以按照我的信息模块,税种核定模块来核对一下每个月需要申报的税种 查看全部回复
3873
你登录电子税务局里面有需要申报的信息,财务报表一般纳税人季度申报,小规模纳税人年度申报 查看全部回复
3340
一般电子税务局每月申报期会显示应申报的事项 查看全部回复
3509
谭老师
3993
转入非正常 查看全部回复
3467
本月收入少报一部分 查看全部回复
3142
这个到当地大厅办理全额全员明细申报 查看全部回复
4698
一般次月15日前申报上月的税 查看全部回复
3842
年报报表更正不会引起税务异常,不影响税务注销。不更正的话看税务那边查的严不严,不同的地方可能有不同的规定,比较保险的做法就是去更改一下 查看全部回复
3425
税务师晓雨
利润表的收入、成本和利润总额是和企业所得税数据一致的 查看全部回复
2782
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