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甜甜老师
您好,是您单位将车辆出租给个人了么,那为什么是个人给您单位开票呢? 查看全部回复
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税务师晓雨
对方认证抵扣了,只能红冲发票,不可以作废 查看全部回复
4897
悠悠老师
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4336
venus老师
可以的同学,你这样做是没有问题的 查看全部回复
3587
建议你用白条入账处理,是最安全最真实的。如果用其它办法处理,无非是让他把报销的款原路退回再私户处理,再有,就是另找发票替代这个白条。后面的处理涉及造假。权衡一下。 查看全部回复
3793
大宁老师
如果是公司生产经营中发生的,符合条件的,可以在企业所得税税前扣除 查看全部回复
5020
Annina老师
废品收入需要申报增值税 查看全部回复
4643
高老师
你好,根据支付的款项及合同入帐,企业所得税汇算时如果仍无法取得发票,不能税前扣除,需要调出。 查看全部回复
3796
夏老师
可以调整,这属于错帐,直接更正就可以 查看全部回复
4431
你好,进项税额转出 查看全部回复
3461
你好,购买方已抵扣,由购买方申请填开红字发票信息表,你方开具红字发票 查看全部回复
3526
结转成本跟你的进项税关系不大呀,你正常结转成本可以的 查看全部回复
4087
如果业务都是经营中正常发生的,可以抵扣的 查看全部回复
4349
不能抵扣 查看全部回复
4392
COCO老师
实名的意思就是飞机票 火车票上写明了乘坐人的姓名、身份证号 查看全部回复
3781
工会经费 查看全部回复
4314
李伟老师
没有发票正常记账就好,成本费用没有发票,查账征收的企业,汇算清缴的时候做纳税调增就可以 查看全部回复
3394
这种不能抵扣 查看全部回复
3628
小黑
根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第 63 号)第八条规 定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。根据 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院 令第 512 号)第三十条规定,企业所得税法第八条所称费用,是指企 业在生产经营活动中发生的销售费用、管理费用和财务费用,已经计入成本的有关费用除外。 综上,企业使用员工个人的车辆,应在签订 租赁合同并取得车辆租赁发票的情况下,其发生的与生产经营相关的 油费、保养费、过路费等支出,可凭合法有效凭证在企业所得税前扣 除。 而车辆保险费、车船税是与车辆所有权相关的费用,无论车辆是否公用,都需要购买保险、缴纳车船税,因此,不属于与企业经营相关的费用,不可以税前扣除。 查看全部回复
5035
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4207
您好,请问是评估入账的房租还是房屋? 查看全部回复
3369
入帐可以,所得税前不允许扣除,需调增 查看全部回复
4509
你好,可以以总公司名义购车,分公司使用 查看全部回复
8476
个人自己承担 查看全部回复
3610
您好,建议让对方重开正确发票给您 查看全部回复
4611
换票,让对方冲红重开 查看全部回复
4575
你好,收到可抵扣的增值税专用发票登记做个统计,不是专票可以抵扣的如火车票高铁票之类的事先计算统计出来,月末可以很快计算可抵扣进项税额 查看全部回复
3416
你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
4768
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3784
andy老师
你到底是开错发票了还是什么情况? 查看全部回复
4254
专用发票抵扣了,无需退回 查看全部回复
4702
你好,可以认证抵扣,但用于福利发放时做进项税额转出 查看全部回复
3949
你好,存货的采购成本,包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。相关税费包括计入存货的进口关税、消费税、资源税、不能抵扣的增值税等。运输费不包括仓储费用、包装费等。其他可归属于存货采购成本的费用包括仓储费用、包装费、运输途中合理损耗、入库前的挑选整理费用等。 查看全部回复
4110
计入财务费用 查看全部回复
3156
您好,您这个方法可以的 查看全部回复
6823
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,你想缴多少税,你自己把公式的数据填一下,自己算一下 查看全部回复
4488
借其他应收款。。dai银行存款。 查看全部回复
4308
可以用发票复印件 查看全部回复
5099
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5117
你好,800*25%/2=100 借:递延所得税资产 100 dai:所得税费用 100 查看全部回复
3912
您的意思是自然月9月申报了9月发放的工资么? 查看全部回复
10470
哈哈老师
增值税可以抵扣,剩下的计提折旧 查看全部回复
4050
您好,您单位销售车,一般计税的话,对应您单位进车的专票及其他相关的费用专票如发生的销售费,办公费等专票都是可以抵扣的 查看全部回复
4297
你好,发票没有问题,但是数量与价格不太合常规 查看全部回复
4175
王苗苗老师
不抵扣直接记到待认证进项税额就可以,表示没有认证的进项 查看全部回复
5104
如果以后也无法取得发票了,费用已经发生直接计入相关成本费用就可以。没有发票汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
4577
可以查到 查看全部回复
5107
没有抵扣项就不可以抵扣,你可以看下你们是否符合建筑企业简易计税的条件。 查看全部回复
5551
你好,你抵扣的税点与你对外开出的发票税点没关系 查看全部回复
5444
可以入账,但是税前不能扣除 查看全部回复
5249
你好,入帐时 进项税额=票面金额\1.09*0.09 申报时在附表二中8b填列 查看全部回复
4062
你好 查看全部回复
4691
归老师
不能,只能开红字 查看全部回复
3463
确认收入 查看全部回复
4802
可以 查看全部回复
4981
根据付款凭据入账,没有发票所得税调增 查看全部回复
4586
你好,在增值税发票综合服务平台,你可以根据需要勾选认证抵扣进项发票 查看全部回复
4873
会计可以入账,但税上不认,需要纳税调增 查看全部回复
4686
4044
应付职工薪酬科目在借方发生额表示实际支付的工资薪金,社保,公积金的金额。 应付职工薪酬科目在dai方发生额表示计提的工资薪金,社保,公积金的金额。 应付职工薪酬科目在借方发生额表示实际支付的工资薪金,社保,公积金的金额。 应付职工薪酬科目在dai方发生额表示计提的工资薪金,社保,公积金的金额。 查看全部回复
6859
如果你们对外开的发票包含了挖机的租赁费用,那么你们应该让挖机老板给你们开具租赁发票作为成本 查看全部回复
5709
流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4516
4861
税控维护费的会计分录: 借:管理费用 ?dai:银行存款等 按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) ? ? ? ?或应交税费——应交增值税(小规模纳税人) ?dai:管理费用等 查看全部回复
5022
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5349
真实发生的业务可以入账,如果学校是盈利性学校,则不能税前扣除 查看全部回复
4938
每个省份的电子税局都不一样,你登陆进去,按照操作指引直接去填就好了 查看全部回复
6478
补做到当月或者恢复记帐,修改上月数据 查看全部回复
2803
如果是税务Uk,先进行初始设置,将单位地址电话银行对公户等设置成功,还有邮箱设置好,然后先申请发票,再进开票系统分发发票,点击开具发票,点击购货方名称和纳税人识别号进行填写,如果是专票,需要将购货方名称,纳税人识别号,地址电话,开户行及账号填写完整,然后找到商品税收编码,进行填开,核实内容无差错,即可点击开具,开具成功的发票,可以导出,也可以发送邮箱给购货方。 查看全部回复
4334
入帐可以,但所得税汇算清缴不能税前扣除,需调增应纳税所得额。 查看全部回复
5617
不建议替票 查看全部回复
4083
计提税金的分录需要冲销。损益结转需要重新调整,分摊没受影响的话就不用调整分摊的。 查看全部回复
4129
建议红冲重新开 查看全部回复
5226
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4496
你好,付款时 借:应付帐款-个人 dai:银行存款 收到货物时 借:原材料/库存商品 dai:其他就付款-个人 如果到企业所得税汇算时还不能取得发票,这部分支出不能税前扣除,需要调出 查看全部回复
4127
如果差旅费是采用包干制的,可以直接填写差旅费报销单, 餐费补助可以不要发票,当然也有个别地区税局要求要取得发票,具体看你们的审计怎么说,如果是真实的业务,税局也认可,那么审计不应该找事 查看全部回复
4689
走现金跟有无发票没有必然联系 查看全部回复
3340
电子发票不需要盖章,纸质发票需要盖章 查看全部回复
4710
如果是之前没有抵减,现在可以抵减 查看全部回复
5441
只要是福利费,不管你记到哪个科目都不能抵扣增值税 查看全部回复
3807
企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
4126
可以抵扣所得税 查看全部回复
2810
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
3309
发票日期是8月或者之前的就可以 查看全部回复
5910
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3157
税负率最小是0,没有负数 查看全部回复
4136
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4740
是的 查看全部回复
4248
2013年没有记账吗? 查看全部回复
3379
税务不予退税,转入相关成本费用 查看全部回复
3385
可以先进库存商品,之后给员工用了,再做福利费 查看全部回复
5867
没问题,可以的 查看全部回复
3748
应到税局代开发票 查看全部回复
3681
先在电子税务局申请票种,通过后,把税盘拿去大厅写盘领票 查看全部回复
4403
现在不用分期抵扣了 查看全部回复
4959
借:钱 dai预收账款 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
3326
你要知道你开出发票的税率是多少。你购进货物的税率是多少 查看全部回复
3356
借预付账款dai银行存款。根据发票借管理费用dai预付账款。 查看全部回复
14566
4578
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5276
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