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高老师
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6318
Annina老师
会的 查看全部回复
4248
归老师
没有行程单 不能抵扣进项税的。电子发票+行程单才能抵扣 查看全部回复
16821
哈哈老师
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
5886
可以自行开具的 查看全部回复
6408
冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
4662
租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
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付款最好是有签字的单独的,能明确责任 查看全部回复
6372
发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5913
可以 查看全部回复
6813
有合同按照合同金额,只开发票的按照不含税算 查看全部回复
5337
不动产租赁费 查看全部回复
8406
是别人给你开的么? 取得方式是什么 查看全部回复
5355
可以写日用品 查看全部回复
4536
开制作费就行 查看全部回复
5373
而已老师
您好 查看全部回复
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就是灵活用工平台吧?这个是允许的 查看全部回复
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少付的几十元记入营业外收入 查看全部回复
4500
需要带着房租合同 房主身份证复印件 房本复印件 查看全部回复
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你公司是发货方,你公司也是收钱方呢,你是发货方应该是欠他们货才对 查看全部回复
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货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
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对,意思就是钱退回来了,并没有进入他们账户 查看全部回复
7641
可以的,行程单可以报销 查看全部回复
5580
一般纳税人还是小规模? 一般纳税人的话分开开 工位租赁是不动产租赁 增值服务是现代服务 查看全部回复
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账号正在注销中
一般是按固定资产入账,有几台做几张卡片 查看全部回复
4680
您好,这笔业务不走对公帐户,现金交易,是你们给对方开收据,收款单位是你们公司 查看全部回复
5202
您好,目前只有税局可以代开发票, 如果实际发生的业务超出公司经营范围且不能开具发票可以到税务机关代开。 查看全部回复
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您是想问财务怎么做账吗? 查看全部回复
4437
是,上月多发了,只有在下个月工资里面修正申报个税 查看全部回复
6102
你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
8946
公司开票给京东? 查看全部回复
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公司名义dai款的,dai款下来就是公司的,要转出去,只有借款,或者与经营相关发票报销 查看全部回复
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您好,实际业务是出差办理公司业务就可以入差旅费 查看全部回复
5535
只提供劳务就开3% 查看全部回复
6435
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1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
7947
可以,没问题 查看全部回复
4527
5553
悠悠老师
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
6894
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
这么操作是没有问题的 查看全部回复
3942
不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
做福利费限额扣除 查看全部回复
5616
您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
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购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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是的,先开红字发票,再开正确金额的发票 查看全部回复
可以处理成非全日制用工,平台给医生申报工资 查看全部回复
4257
5967
预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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没错,就是这么做的 查看全部回复
5841
分期超过一年了没有? 查看全部回复
你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
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认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
4797
在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
4653
可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
4185
做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
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借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
6291
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
7002
承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
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可以开红字发票的 查看全部回复
4077
借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
4563
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5193
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4023
借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
4626
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
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6867
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8325
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4779
您好,可以 查看全部回复
5112
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6606
如果是一般纳税人的话是9%,小规模纳税人是1%现在 查看全部回复
6066
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
7533
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7875
计入到管理费用-运费里面 查看全部回复
6462
收到发票后直接做账就行 查看全部回复
10692
您好,这个是不能做账的 查看全部回复
材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
4707
借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
8919
根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
7380
您好,钢厂要13%的增值税发票是为了抵扣增值税,只有成为一般纳税人才可以开13%的增值税发票 查看全部回复
5031
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
4608
这个每个地方税务要求有点不一样,有的按照公司制度标准内补贴的,不交个税 有的没有发票的,要交个税,具体建议你咨询当地税务 查看全部回复
4104
今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
5400
没有发票的,所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4581
可以开在一张发票上 查看全部回复
6048
这样做不对 查看全部回复
4545
2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
8334
退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
4176
您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
11790
借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
您好,有两个意思一个是抵增值税,一个是抵企业所得税 查看全部回复
这个应该是销售方开具的红字发票 查看全部回复
税金加上一起开票,税金可以税前扣除 查看全部回复
5040
严格来说更正的不能用了 查看全部回复
5445
在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
5544
农民可以代开发票 查看全部回复
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