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木言
开具的发票内容可以是“产品退货扣款”或者“退货损失补偿”等 查看全部回复
900
李可可
销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
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王苗苗老师
你是哪一方 查看全部回复
1319
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
813
按实际的收款金额开具 查看全部回复
5118
andy老师
发票根据实际业务开,可以参考之前的发票内容 查看全部回复
1170
patience
他们有发票联的 查看全部回复
1793
云峰老师
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2583
tammy老师
对方发票金额多开的是吗? 查看全部回复
1127
李伟老师
可以不用月月暂估 查看全部回复
1797
实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1749
杨老师
对方开红字信息表给你,你再开红票冲红 查看全部回复
1481
不需要 查看全部回复
2079
借:营业外支出 进项税转出 dai:库存商品 查看全部回复
1425
你好同学,去年的业务要看发生的结算手续、原始单据是和谁签的。 只要发票、合同、资金和物流保持一致就可以。否则不能改变 查看全部回复
2113
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
1504
安叔老师
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3081
发票呢 查看全部回复
1679
之前有借款么 查看全部回复
1954
是的,可以部分冲红 查看全部回复
2841
Annina老师
不能 查看全部回复
3092
已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
2429
阿米果
是投保金额多了,退回了差额部分吗? 查看全部回复
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你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4267
发票是已经入账了么 查看全部回复
4437
电子专票,你抵扣了吗? 查看全部回复
2008
你好 查看全部回复
2277
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2515
wam
在看 查看全部回复
2848
席俊义
正常要按照付款全额开票后,再退回部分开红冲发票 查看全部回复
2593
税务师晓雨
选择开票有误吧 查看全部回复
4115
清岚
3月份分录怎么记得 查看全部回复
1827
3月发的货,是什么时候退回的。4月的开票的时候可以直接减掉退回的那部分吗,是4月又发货了么 查看全部回复
2653
厚积薄发
有垫付货款的凭证等。可以对公转代垫的货款给你们,代垫性质不用开发票 查看全部回复
2888
甘老师
小票据实入账计入办公费,年度汇算清缴还是开不出票的话做纳税调整 查看全部回复
2918
谭老师
京东不给你开那一个的发票 查看全部回复
你们是购买方 查看全部回复
1988
正常情况下,普票红冲需要退回来的 查看全部回复
1436
这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
1819
颜老师
金额多少 查看全部回复
2198
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3327
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2715
发票是专票还是普票 查看全部回复
2577
作废 查看全部回复
3033
可以直接计入差旅费 查看全部回复
2117
许老师
是个人为你们公司提供服务吗 查看全部回复
2386
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3330
密码区没出格子的话可以用,如果公司要求不严格不用退 查看全部回复
2701
增值税申报表上么 查看全部回复
2512
不涉及到损益,借现金dai银行存款即可 查看全部回复
2757
小妮老师
已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
3153
同学你好,不红冲发票,咱们的账平不掉的 查看全部回复
2727
跨月可以的 查看全部回复
2266
同学你好 1、借应付账款 dai银行存款 ,退回时借银行存款 dai应付账款 2、借销售费用 dai应付账款 3、借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
2142
亲,你好,如果在同一期开具红冲不会成为负数,除非税率不一样 查看全部回复
1801
可以直接红冲的 查看全部回复
2163
10月份你们入账的发票还未认证,发票要退还给对方 查看全部回复
2231
已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
2339
收到的外汇金额是合同约定的交易金额? 查看全部回复
6831
之前入库怎么做的分录 查看全部回复
2293
已经认证的需要开红字发票,客户是给你提供红字信息表,你开红字发票给客户 查看全部回复
2758
正常是开红字发票 查看全部回复
3503
同学你好 由于是可以退还的,所以计入:其他应收款-拼音押金 查看全部回复
老师 如果我是小规模 我这个月12月给对方开了增值税票 开了1万的税 额的发票。下个月如果对方把这个票退回来了 我下个月还需要交这1万多的税么? 答:小规模纳税人3%税率的今年不用交税。明年退回时也不退税。明天什么政策还要看明年的规定。 还是需要交税额 然后这个1万多的税额红冲 ,这个税额只能作为留抵了? 答:小规模不存在进项税留抵的事。 还有今年剩下的空白发票 没开的 明年可以继续用么 还是今年的空白发票作废 明年新领 答:可以继续用。 查看全部回复
3041
签个补充协议,说明清楚由新公司承接原公司的合同履约等等 查看全部回复
2289
Leaf
原来的分录,红字冲销就行 查看全部回复
2085
小小
收入确认了吗 查看全部回复
2083
需要 查看全部回复
3902
跨月红冲的发票不需要写作废 查看全部回复
2720
冲销当期收入成本 查看全部回复
3616
不用做新的凭证,把红字发票和新开的蓝字发票粘在原来的发票凭证后面 查看全部回复
2174
高老师
这种情况通常挂其他应收款,挂其他应收款与其他应付款都可以,做帐习惯不同 查看全部回复
5467
发票退回,所付款项对方原路退回 查看全部回复
3233
开红字发票红冲,然后再按正确税率重新开票 查看全部回复
3182
①支付投标保证金,借:其他应收款-投标保证金25000 dai:银行存款25000;退回10000并收到发票,借:管理费用或成本类科目15000 借:银行存款10000 dai:其他应收款-投标保证金25000 查看全部回复
2644
不算 借:销售费用 10000 银行存款10000 dai:其他应收款 查看全部回复
2942
借:管理费用等(负数)借:银行存款 查看全部回复
2371
需要对方开红字发票给你们,你们收到红字发票入账红冲一半金额,同时退款给他们 查看全部回复
7826
是的,可以通过现金折扣处理 查看全部回复
正常跨县市调拨,视同销售处理的 查看全部回复
3624
建议是退回重开 查看全部回复
7207
是含税的,就如果他开红冲那么他可以冲一些销项税,现在不红冲相当于他多交税,这个你们可以跟他协商 查看全部回复
小规模取得专用发票也可以入账。如果退回自己写清楚原因即可 查看全部回复
2641
没有明白你的意思?没有认证抵扣的发票原件要还给对方啊 查看全部回复
1739
不需要退回去 查看全部回复
2050
退回给个人什么意思 查看全部回复
1837
退款退货开红字发票,需要客户退回原发票 查看全部回复
1537
根据你们内部管理要求如果可以这样处理的话,写个说明附在后面是可以的 查看全部回复
3349
Harry老师
你好,开具红字增值税普通发票,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 查看全部回复
5051
金额大么 查看全部回复
2804
实操中如果三流一致是可以的, 查看全部回复
2499
1退回发票和红字发票附在一起 查看全部回复
2626
双方交易内容写清楚,然后写该交易专票已认证抵扣就好 查看全部回复
2797
你公户转给个人,然后个人需要退回来30,但是他退到私人账户上了? 查看全部回复
2933
如果实际业务包含物流费及代理费,与发票内容相符,不需要退回 查看全部回复
2863
你们实际支付现金是多少呢? 查看全部回复
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
2834
已经认证抵扣的发票需要开具红字信息表给对方,让对方开具负数发票交给你们 查看全部回复
3752
没有开票的退回去让厂家重发货或者退款 查看全部回复
1660
是普票吗 查看全部回复
4365
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