2022/12/19 21:56:30
老师 如果我是小规模 我这个月12月给对方开了增值税票 开了1万的税 额的发票。下个月如果对方把这个票退回来了 我下个月还需要交这1万多的税么？还是需要交税额 然后这个1万多的税额红冲 ，这个税额只能作为留抵了？ 还有今年剩下的空白发票 没开的 明年可以继续用么 还是今年的空白发票作废 明年新领
老师 如果我是小规模 我这个月12月给对方开了增值税票 开了1万的税 额的发票。下个月如果对方把这个票退回来了 我下个月还需要交这1万多的税么？
答：小规模纳税人3%税率的今年不用交税。明年退回时也不退税。明天什么政策还要看明年的规定。
还是需要交税额 然后这个1万多的税额红冲 ，这个税额只能作为留抵了？
答：小规模不存在进项税留抵的事。
还有今年剩下的空白发票 没开的 明年可以继续用么 还是今年的空白发票作废 明年新领
答：可以继续用。
百分之三的专票 小规模需要交税啊
在
我的意思是我12月开了1万多税额的专票 下个月16号时对方说我开错了 需要红冲重新开 那我都交税了 怎么办
专票需要交税。
下个月一正一负不用交。
是 那下个月对方说我有一张发票金额开错了 让我重新开 那重新开和这个月开的那张 有差额怎么办呀
如果多开要补交。如果少开就退税
或者说我开了很多张 其中有一张发票他们下个月16号告诉我不要了 我该怎么办？ 我都已经交完 税了。怎么办
下个月红冲后，退税
那不可以 这个钱在税务挂着 然后下个季度少交税么？
那张错，红冲哪张
红冲后，如果下月形成负数，退税。如果下月还有新的开票大于红冲的税额，就按差额交税
老师 这个退税和交税需要去税务局还是？
交税在电子税务局。退税也在电子税务局上操作。不需要去税务局。
小规模不是季度报税么？ 那1月分红冲 重新做的发票 是4月分补税费 退税费 还是当月红冲后重新开发票 就要当月当时补 退税？
小规模是季报，亲，要到4月申报期内再报税。
那如果退税 我直接在4月的时候系统直接自动少交税不就行了？ 还是还是得正常交税 退税是另一个步骤？
如果还有其他税收，以自动相抵后的金额交税，不需要单独退。
如果红冲数大于蓝字的，需要再单独申请退税。
我懂了 老师 就是这个月开的发票 如果下个月 发现错了或者对了 我就红冲重新开 在2023年4月的时候自动加减税费了。如果我2022年12月开了500的税额 在2023年1月红冲了500 重开了600 那就需要再2023年4月系统自动加了100的税费 自动加进去 如果在2022年12月开了300的税额 在2023年1月 红冲了300 重开了100 那差额就是200 ，在2023年4月的时候系统自动少交200的税 ，如果2023年4月季度报增值税时候发现一共才需要交100的税 所以就得去专门退100的税对么
是的，亲，总结的非常好。
老师。那个税必须要退么？ 不能在2023年7月或者11月接着少交税么
现在税务局我们不退，他找着你退
