汇算清缴,申报,期间费用,明细,研发费用

你好，我想问一下企业汇算清缴网上申报流程是怎样的，修改了期间费用明细里的研发费用，其他的表哪些数据需要改变#房地产#

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企业是2022年新注册，厂房还在建造期间，管理费用-工资20万-差旅费10万-办公费10万，管理费用-开办费下的业务招待费13万，2022年的企业所得税汇算清缴，A104000“期间费用明细表”工资是填在工资薪金那一栏，差旅费及办公费分别填在表内对应填写吗？管理费用-开办费里的业务招待费，可以按60%申报吗？可以填在“期间费用明细表"的最后一行的其他项那里吗？?#建筑工程#

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我是第一次做年终汇算清缴，我申报的过程是填写财报后，进入申报，直接填写啦主表，及一部分公司需要调增的项目比如说应付职工薪酬应发而没有支付的就支出没有收到发票的，这两个项目调增啦，但是我并没有填写期间费用明细表这些，请问老师，我是不是申报是有误的?#出纳#

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应付工资为17618.24（截图一）个税系统申报也是17618.84，请问汇算清缴填期间费用明细表与职工薪酬汇调整表（图二，三）是不是填17618.24数据#商业#

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20年度申报了研发费用资本化，现在税务局要求我们加计摊销，实际上21年的时候税务局说我们不符合享受加计，所以当时还报申报的时候全部资本化了，我现在如果是去更改20年的申报，直接就申报研发费用明细表都填写0吗 #出纳#

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减免税总额的数据是看税务所属期202401-202412，还是202401-202402实际缴纳发生在该期间的减免。 比如： 1.小规模企业，23年4季度税费是24年1月开始申报缴纳，假设申报过程中发生2000减免，那这一笔2000能算202401-202412期间的减免税额吗？ 2.4-5月进行23年汇算清缴，产生研发费用加计扣除减免，假设减免金额是10w*25%*20%=0.5w。那这一笔也算在202401-202412期间的减免税额吗？#高新企业#

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汇算清缴的期间费用明细表 职工薪酬列是包括费用下的工资 奖金 津贴 补贴 福利费 社保 公积金吗 年终奖是否要包括在这里面呢#房地产#

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2023年销售费用其中广告费和宣传费数据报多了，汇算清缴上次申报过，这次更改。是不是从A105060第一行本年支出重新更改吗？然后再从A105000纳税调整项目明细表第30行其他 账载金额调增就可以吗？#出纳#

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刚工作 准备申报汇算清缴 准备填写资产负债表折旧和摊销调整明细表 我发现这家企业有好几个月都忘记计提折旧了 在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢？还有他这个2020年忘记折旧好几个月 怎么办呢？请教一下老师 谢谢您#工业制造#

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老师汇算清缴的期间费用管理费用社保哪个地方职工薪酬支出及纳税调整明细表的各类基本社会保证性缴款填的什么#出纳#

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23年新成立的公司，在企业所得税汇算清缴中工资10万元，会计计入管理费开办费，在申报中填在A105000第30栏其他里，请问还需要在A105050职工薪酬支出明细表中填写吗？#出纳#

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您好老师 去年的汇算清缴显示“您单位2022年度企业所得税汇算清缴申报疑似存在: 1.A107010表享受研发费用加计扣除优惠金额较小，或A107012表第2行、第3行、第7行、第16行中任意一行金额为整数，可能存在违规享受研发费用加计扣除优惠的情况”请问这种情况怎么调整申报表#出纳#

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您单位2022年度企业所得税汇算清缴申报疑似存在: 1.A107010表享受研发费用加计扣除优惠金额较小，或A107012表第2行、第3行、第7行、第16行中任意一行金额为整数，可能存在违规享受研发费用加计扣除优惠的情况。请问这种需要怎么改研发加计扣除的表#高新企业#

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您单位2022年度企业所得税汇算清缴申报疑似存在: 1.A107010表享受研发费用加计扣除优惠金额较小，或A107012表第2行、第3行、第7行、第16行中任意一行金额为整数，可能存在违规享受研发费用加计扣除优惠的情况#出纳#

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没有发票的制造费用申报年度汇算清缴，想纳税调增，应该填在《纳税调整项目明细表》的第几行？ 调增的金额，可以弥补亏损吗？#商业#

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工业制造业，今年科技型中小企业入库成功，2022年企业所得税汇算清缴时没有享受到研发费用的加计扣除，税局通知现在可以享受，可以更正申报去进行享受。有按相关的项目归集的研发费用资料。税局告知要更正申报表和报送的财务报表。请各位大神教教我如何更正申报 申报表和财务报表。#高新企业#

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工业制造业，今年科技型中小企业入库成功，2022年企业所得税汇算清缴时没有享受到研发费用的加计扣除，税局通知现在可以享受，可以更正申报去进行享受。有按相关的项目归集的研发费用资料。税局告知要更正申报表和报送的财务报表。请各位大神教教我如何更正申报 申报表和财务报表。#高新企业#

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老师 我们公司是制造业但不是高新技术企业，研发费用加计扣除是在申报季度企业所得税时填还是汇算清缴时填写扣除#工业制造#

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请问我公司研发费用都是资本化的，那汇算清缴的时候，加计扣除部分是不是不用申报，只需要申报加计摊销的金额就可以了？#高新企业#

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去年的财务报表已申报，现在做汇算清缴发现去年的研发费用直接投入材料太少不合理，可以把去年领用材料挑出一部分做研发费用吗？去年领用材料已全部销售结转成本了，可以直接12月做一笔调整分录吗#高新企业#

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