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王苗苗老师
借 交易性金融资产 dai 应收账款 查看全部回复
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patience
这个分录能删掉么 查看全部回复
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税务师晓雨
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
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根据红字发票和重新开的蓝字发票正常入账 查看全部回复
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杨老师
你们每月都对不对账? 查看全部回复
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云峰老师
你好,所得税费用通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理余额转到资产处置损益 查看全部回复
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避免不了的,能避免的办法(找点发票走账走出来现金发给农民工,做工资申报工资个税)都是违规违法的,有税务风险,平台不能做违规的建议 查看全部回复
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tammy老师
介绍人不给你们开具发票吗 查看全部回复
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可以 查看全部回复
1332
可以直接抵 查看全部回复
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你属于归还欠款,之前欠款挂的什么科目冲掉就可以了 查看全部回复
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参考这个来处理 查看全部回复
1258
wam
含税金额两边是一致的? 查看全部回复
1768
andy老师
符合规定的和差旅费报销一起计入差旅费 查看全部回复
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看是不是核定了 查看全部回复
1686
李伟老师
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
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隋文老师
首先,你得查看你结账的过程有没有错误,正常而言,一旦结账了,就会自动进入下一个期间的,如果结账步骤没有任何问题,那就是属于系统问题,你得与用友客服联系,反馈问题沟通解决。 查看全部回复
1205
安叔老师
如果运费可以分摊到采购货物的成本,就分摊到这批运费所运输的原料上。运费也可以不用入库,后期单独报销 查看全部回复
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帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
1150
23年实际支出的银行手续费,在24年汇算清缴前取得发票都是可以税前扣除的 查看全部回复
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实际法人没有那么多的收入,需要更改以前年度的个税预扣预缴申报表和个税年度汇算申报表,然后重新汇算,汇算后需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
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当时收到借款时是怎么做分录的 查看全部回复
1409
原来挂账的分录是什么 查看全部回复
1475
发票内容是什么 查看全部回复
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是无偿调拨么?分公司是独立核算么 查看全部回复
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秦枫老师
执行什么准则 查看全部回复
1615
把餐厅另外承包出去了,厨房员工的个税,酒店不用管 查看全部回复
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相当于把固定资产处置了,即使没有开发票,也要正常的入账核算税费 查看全部回复
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用户充值你们可以查到支付信息吗? 查看全部回复
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可以的,红字当期收入即可 查看全部回复
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是提供的服务还是货物 查看全部回复
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购入固定资产时,借 固定资产 dai 应付账款等。出售时,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产,借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项,固定资产清理的余额再转到资产处置损益科目 查看全部回复
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总包公司把款打到我们农民工账户,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
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委托方,借 委托加工物资 dai 原材料 查看全部回复
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计提社保 借:管理费用-社保(单位部分)dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
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采购的总成本知道,烘干后的重量也知道,可以算出单位成本的 查看全部回复
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之前没有处理过的话就是 借:银行存款 dai:应付账款 查看全部回复
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借:销售费用 -招待费 dai:库存现金 查看全部回复
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采购商品发生的运费可以计入采购商品的成本 查看全部回复
1602
原来的加计抵减的分录,原样红字冲销 查看全部回复
1783
属于非货币性资产交换的话,按照非货币性资产处理 查看全部回复
1657
借 银行存款 dai 主营业务收入 预收账款 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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对方说让我们不用红冲发票,直接再另外开个负数发票,可以这样操作吗?可以部分红冲的,不用全部红冲。 查看全部回复
1469
报经批准前: 借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 累计折旧 固定资产减值准备(如有) dai:固定资产 查看全部回复
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客户为什么给你公司转款,用途是什么 查看全部回复
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租赁发票是公司开具么 查看全部回复
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先支付一半的预付款,借 预付账款 dai 银行存款。到货验收后再支付另外一半,全部付清后对方开具发票,借 原材料 dai 预付账款 银行存款 查看全部回复
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当时取得发票时怎么入账的 查看全部回复
1147
客户欠公司货款拿白酒抵债,借 库存商品 dai 应收账款,公司再拿白酒给上游供货商抵货款,借 应付账款 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税,借 其他业务成本 dai库存商品 查看全部回复
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按原分录红冲掉 查看全部回复
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要看老板打款的用途是什么 查看全部回复
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借 实收资本 100万 dai 银行存款 100万 查看全部回复
1233
公司是甲方么 查看全部回复
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dai款是以公司的名义dai款的,是么 查看全部回复
2316
是开进来的住宿发票么 查看全部回复
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门面和仓库不是一家公司么 查看全部回复
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之前是挂账应收账款了么 查看全部回复
2530
如果属于农产品范围的一般是9% 查看全部回复
2121
属于融资租赁了 查看全部回复
1796
是之前入错账了么 查看全部回复
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会计每个月预算计提员工伙食补贴到个人的工资薪金 这个是什么意思,是直接以补贴的形式发给员工吗/ 查看全部回复
1789
借 银行存款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1750
结清的部分,借 银行存款等 dai 应收账款 查看全部回复
1478
重新建账,留底的进项余额没录期初数据么 查看全部回复
1805
就计入工资 查看全部回复
1744
制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
2161
当时购进时是全部做到了招待费么 查看全部回复
1724
哈哈老师
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1732
加工已经完成了么 查看全部回复
1628
缴纳的滞纳金计入营业外支出 查看全部回复
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“合同结算”是时段履行履约义务收入确认特有的一个会计科目,其借方表示“根据履约进度已经确认的收入”,dai方表示“根据计量或者合同约定,客户已经认可的企业完成的工程量”,期末余额在借方,在“合同资产”报表项目中列示,期末余额在dai方在“合同负债”报表项目中列示。 查看全部回复
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每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1272
是一般纳税人么 查看全部回复
1719
社保一般是当月交当月的 查看全部回复
1764
知道运费的金额么 查看全部回复
1379
客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
2408
可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
1353
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
1126
是纯购进然后直接售出么 查看全部回复
1718
冻坏的这些由谁承担 查看全部回复
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产,借 应付账款 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税,借 应付账款 dai 银行存款,固定资产清理的余额转到资产处置损益 查看全部回复
1062
给加班的员工购买快餐,属于福利费,收到的专票,是不能抵扣增值税的,入账时全额计入福利费,不用价税分离。 查看全部回复
3228
公司食堂是免费提供员工餐么 查看全部回复
1635
购进手机充电线的用途是什么 查看全部回复
1648
分公司有独立的法人资格么 查看全部回复
2240
Annina老师
收到借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
1516
你们只是挣差价了 查看全部回复
3380
你们是按固定的比例收取手续费还是赚差价 查看全部回复
1395
相当于服务换取物资 查看全部回复
3274
发票谁开具 查看全部回复
1309
赞助商无偿提供酒水赞助,应该是对方开具发票 查看全部回复
实际与c有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1362
只是移用吗? 查看全部回复
是合理的耗损么 查看全部回复
1104
正常的入账处理,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
1348
是不能使用了么 查看全部回复
1819
普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
2079
之前有计提吗? 查看全部回复
2513
就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
1508
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