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小福老师
员工在外租房是办公用还是作为员工福利呢 查看全部回复
4607
patience
如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
1844
venus老师
借 进项税额 dai进项转出 查看全部回复
2615
安叔老师
如果本身是一般纳税人,专票好一些,如果本身小规模纳税人,普票就行 查看全部回复
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杨老师.
可以 查看全部回复
821
李可可
学校如果是公立的话,一般是开普票 查看全部回复
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你是公司,不涉及个税 查看全部回复
874
孙老师
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
842
您好 查看全部回复
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根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1455
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
810
王苗苗老师
买牛奶油的用途是什么 查看全部回复
1447
一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
1089
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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单位名后有(个体工商户),开专票的时候要加上(个体工商户)吗?要的 查看全部回复
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这些都公司承担么 查看全部回复
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andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
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夏东
建筑服务应该是9个点的增值税嘛,合同对于价款含税不含税没有约定吗? 查看全部回复
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*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
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1330
tammy老师
你们是什么行业的? 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
877
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
1001
不可以 查看全部回复
1728
曹老师CPA
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
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你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
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在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
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杨英芝老师
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
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李伟老师
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1837
没有这个规定啊 查看全部回复
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你们收到的是专票 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
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不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1410
云峰老师
你好同学,加工修理修配税率是13个点。 查看全部回复
2097
可以要求直接把发票开给子公司 查看全部回复
1731
计算什么金额? 查看全部回复
5660
如果公司是一般纳税人的话,可以的抵扣银行手续费专票的 查看全部回复
1411
需要价税分离 查看全部回复
1188
滴滴打车的电子普票可以 查看全部回复
1343
你好同学,应该按准则处理,应该符合收入和税金的含义 查看全部回复
1231
杨老师
1444
如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
1877
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1255
季度内销售额是多少 查看全部回复
850
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1648
不能 查看全部回复
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增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
1341
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1874
需要 查看全部回复
2038
是的 查看全部回复
1151
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2344
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1598
公司是小规模么 查看全部回复
1321
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1260
1541
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1975
往返飞机票可以计入差旅费 查看全部回复
1752
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
2054
给加班的员工购买快餐,属于福利费,收到的专票,是不能抵扣增值税的,入账时全额计入福利费,不用价税分离。 查看全部回复
3246
木言
后者,需要做进项税额转出 查看全部回复
1568
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2034
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
1506
小规模可以开具专票的 查看全部回复
1625
借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
1770
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
我可以让对方11月份的油票少开180吗?可以 查看全部回复
2111
对于自己而言都是一样的,对应客户来说,如果对方是一般纳税人一般开具专用发票,如果是小规模纳税人一般开具普通发票 查看全部回复
1592
都可以 查看全部回复
1638
蓝老师
9月开票?申报应该在10月 查看全部回复
1385
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2436
正常要做红冲的会计分录和重新开的会计分录,如果你的金额,客户名称都没有变的话(新发票的分录和原来的一样)可以把红冲发票和新开发票付到上月凭证后面 查看全部回复
1938
抵什么税,企业所得税么 查看全部回复
1325
看客户需要,给个人和小规模纳税人只能开普票 查看全部回复
2478
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2133
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3041
有什么差额呢 查看全部回复
2347
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2669
你们是代发工资 查看全部回复
1858
意思是专项资金10万是预收的款项,不一定会确认收入,对么 查看全部回复
2098
刘淑萍
装卸搬运属于服务行业,属于现代服务下的物流辅助服务。 查看全部回复
7754
哈哈老师
您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
2420
1623
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2318
只能抵扣税额 查看全部回复
4286
你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
1999
自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
2541
按1%预缴 查看全部回复
6681
可以在开发票时加一行折扣栏 查看全部回复
1869
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3250
可以的 查看全部回复
3598
在实际工作中,电话号码错了影响不大。如果你介意的话可以要求退回重开。 查看全部回复
3043
收到100万和工资户50万(现金吗,现金才登记现金日记账的增加,如果是电汇,登记银行日记账的增加) 查看全部回复
2805
原因都有什么 查看全部回复
3736
按照发票正常入账 查看全部回复
5831
看合同上是怎么约定的 查看全部回复
4247
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