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Annina老师
私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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不可以,乙开给甲,其他三家公司在开给乙 查看全部回复
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偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
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账号正在注销中
供电:是供向哪几处?比如:车间,办公室,食堂,宿舍。如果是供向多处,你得提供分摊明细。维修是否只是生产设备维修? 查看全部回复
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归老师
可以的 查看全部回复
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在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
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你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
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你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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哈哈老师
您好,您是分公司还是总公司呢? 查看全部回复
5472
其他业务收入 查看全部回复
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看具体怎么谈的 查看全部回复
7101
而已老师
你好 查看全部回复
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不可以,可以分包 查看全部回复
27936
李钢老师
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
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当借款处理 查看全部回复
8037
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
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一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
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不能 查看全部回复
16641
李伟老师
是 查看全部回复
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没有资助前不记账 查看全部回复
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销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
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全部零申报就可以了 查看全部回复
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借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
分包的话 让分包公司给你开发票进施工成本就可以。你还收啥管理费? 感觉你这是挂靠吧 挂靠的话,视同自有项目进行核算。 查看全部回复
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您好,如果没有员工呢,就先报法人一个人的零申报 查看全部回复
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包工包料9%用一般计税,甲供材简易计税,只能用一种 查看全部回复
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借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
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6552
王老师
您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
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在的,亲 查看全部回复
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大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
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小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
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施工方有农民工专户 查看全部回复
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您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
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您好,用发票才能报销。 查看全部回复
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您好,这个是你们为国内培训公司提供商务服务 查看全部回复
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您好,对方是公户? 查看全部回复
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您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
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如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
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一般线上可以操作的话可以选择邮寄发票,不去大厅,你可以试一试 查看全部回复
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您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
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前期可以先记录流水,执照下来当月建帐,之前的相关支出进开办费 查看全部回复
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没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
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一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
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首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
您好,根据您的描述,业务是真实的,那您是经办人对吧? 查看全部回复
您好先说税负的问题吧 查看全部回复
可以申请开票的 查看全部回复
您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
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刚才不是回答过这个问题?是哪里不清楚吗? 查看全部回复
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就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
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这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
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这主要是看他需要的那些数据 基本上把利润表记住 再加上管理费用、销售费用的明细中几个占比较大 区分下固定费用和变动费用就可以 资产负债表 主要关注流动资产 和流动负债的变化情况 记个大概就可以 再有就是税费 记几个主要税种 查看全部回复
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您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
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业务招待 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
18513
andy老师
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
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拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
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这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
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业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
6885
COCO老师
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
7902
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
9882
王苗苗老师
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7119
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6768
不需要再从银行支付 查看全部回复
6822
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7443
史磊
对,如果收取押金,一般是先放到其他应付款的,等退押金的时候再借其他应付款 dai记银行存款 查看全部回复
为主筹谋
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
17757
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10620
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7128
会计宝老吴
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
11448
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7398
您好,如果是没有收入,没有开票,增值税0申报,附加税随之。 查看全部回复
7488
这个是分包出去的安装费吗? 查看全部回复
6687
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
亲 企业发生业务有盈利时,需要做企业所得税的计提呢 查看全部回复
7326
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
10251
你现在考证方面有哪些证书 查看全部回复
6957
可以直接计入营业外收入 查看全部回复
9108
一般建账的当月会把筹建期发生的业务都录入进去,如果没有业务,当月也是需要结账的 查看全部回复
7947
业务员预支备用金,借:其他应收款-员工名字,dai:银行存款,报销时冲账 查看全部回复
7965
具体没有票的5000记账时给记到有票的5000名下 查看全部回复
你启用账套的时间是什么时候 查看全部回复
7317
小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
7209
您好,这样的情况已缴纳的税款在税务系统中会查询到和体现,在工商系统上只有在申报年报的时候需要把缴纳过的税金给报送下 查看全部回复
您好,您说的是企业所得税还是个人所得税 查看全部回复
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