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请看我这两张图,第二张是2023年度汇算清缴。请问在季度预缴申报时,我画红的这个弥补以前年度亏损的数,最大可以填到多少?(我知道他是系统自动填上的,但是我想学习一下这个逻辑)#服务业#
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公司在异地做涉税事项申报说报的80公司在异地做涉税事项申报,申报了80万按80万预缴缴呃尊公司在异地做涉税事项申报,申报了80万按80万预缴缴呃尊继税但我公司在异地做涉税事项申报,申报了80万按80万预缴增值税,但实际业务发生了100万。那么我这发票100万会有什么问题#出纳#
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申报期已经过了,怎么修改进项勾选,公司是做异地服务的,异地预缴了税款,本月申报时在公司所在地交了税款,过了申报期后发现增值税报表的预缴税款和实际预缴的不一致,作废报表后预缴税际的一致了,但是由于预缴了税款,原先勾选的进项加上预缴的增值税大于了销项税,导致增值税报表现在交不上去,想知道怎么修改6月的进项勾选,还是有其他方法解决#出纳#
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建筑公司收到税务局发送的所得税税前扣除风险提示,一个是企业开具发票收入大于所得税申报收入,这个我查了利润表,增值税和所得税报表,营业收入都是一致的。2是企业取得红衣发票税前扣除有19份,我都核对了,我门都没有入账,这个反馈和说明怎么写核实呢?#出纳#
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您好,企业注销时,申报年度企业汇算清缴,可结转弥补亏损金额有3万多,需要补税吗?未分配利润是负数,借款股东40万已无法偿还,转入营业外收入后,报表的利润总额就变为正数,申报季度企业所得税时,还需要预缴税款吗?#房地产#
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