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Afei老师
收到时,借:银行存款 dai:其他应付款。支付给员工,借:其他应付款 dai:银行存款 应交税费-代扣个人所得税 。对于政府发放的人才住房补贴,目前大部分地区是免征个税的,因为不知道您在哪个地区,建议您查询下当地税收文件,看是否免征个税。如果免征个税,发放时直接做,借:其他应付款,dai:银行存款 查看全部回复
11053
高老师
你好,利息是每月计提按季支付,借了多少本金到期偿还多少本金,哪里不明白 查看全部回复
3278
venus老师
同学收到这笔钱什么业务 查看全部回复
5778
同学挂在你的个人账户上,借其他应收款-个人 dai:银行存款 查看全部回复
3978
Karina老师
你好 查看全部回复
5034
是的哦 查看全部回复
3659
Annina老师
借营业外支出,dai应收账款 查看全部回复
3818
你好,扣款增值税、地方教育附加、城市维护建设税、教育费附加是合计的,还是分别的? 查看全部回复
3872
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4588
你好,你参考这个处理 查看全部回复
3965
同学这个可以做在同一张凭证上 查看全部回复
3713
做红字就可以了,同样的分录 查看全部回复
3441
你好,是公户银行余额与帐上的不对? 查看全部回复
4956
甜甜老师
您好,4题分录做到在途物资科目,12题由在途物资转至原材料或库存商品科目 查看全部回复
3429
你好,借:预收帐款 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3562
你好,借:原材料-甲 1003500 借:原材料-乙 1003500 借:应交税费-应交增值税-进项税额 260000 dai:银行存款7000 dai:应付账款 2260000 查看全部回复
2932
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4548
可以的同学,你这样做是没有问题的 查看全部回复
3596
王苗苗老师
这些完全和实收资本沾不上边,属于乱做,建议重新建账 查看全部回复
4554
充值的时候借:银行存款 1000 dai:预收账款 1000,确认收入的时候:借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。消费的时候把消费金额换算成实际的现金金额,确认收入 查看全部回复
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同学你支付电费可以挂预付账款,收到电费发票,借管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
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税务师晓雨
需要上缴国库的,不做预算会计 查看全部回复
6575
借银行存款,dai应收账款-委托方,(委托付款协议留存备查) 查看全部回复
3270
大宁老师
补提补交以前年度印花税账务处理 借:以前年度损益调整(企业会计准则) 或者税金及附加(小企业会计准则) dai:应交税费——应交印花税 借:应交税费——应交印花税 营业外支出(滞纳金、罚款等) dai:银行存款 如果使用企业会计准则并且补缴金额不大的话,也可以直接计入当期损益。 查看全部回复
4582
andy老师
你好,具体是什么业务能表述下吗? 查看全部回复
3457
你好,是今年记的帐吗? 查看全部回复
4543
是的 查看全部回复
3498
公司dai款买车,月供也从公司付 查看全部回复
7595
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
3479
你好,如果形成企业的一项专利可以计入无形资产,如果不能形成企业的专利且金额不大可以计入管理费用 查看全部回复
4754
借银行存款,财务费用-利息(红字) 查看全部回复
3725
你好,你同学助学dai款,跟你们公司有关还是什么? 查看全部回复
3502
请问你们是提供原材料委托加工吗? 查看全部回复
3611
执行的什么会计准则? 查看全部回复
5839
悠悠老师
借:其他应付款 dai:应付账款 查看全部回复
3607
这种不能抵扣 查看全部回复
3646
你好,劳务报酬发放分录 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
3732
夏老师
是先付款后取得发票? 查看全部回复
3567
如果是和发票金额一样,直接贴后面就可以 查看全部回复
4077
银行承兑dai款指的是适用银行承兑汇票进行dai款,银行承兑汇票,是商业汇票的一种。是由在承兑银行开立存款账户的存款人出票,向开户银行申请并经银行审查同意承兑的,保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。对出票人签发的商业汇票进行承兑是银行基于对出票人资信的认可而给予的信用支持。 查看全部回复
5167
可以股东dai款后借给公司,公司再买车 查看全部回复
4733
以公司名义买车,记到固定资产就好了 查看全部回复
3313
可以用发票复印件 查看全部回复
5135
借以前年度损益调整(去年和前年)管理费用(当年)dai预付帐款 查看全部回复
6303
你之前购买的时候用的什么科目 查看全部回复
28629
你好,如果知道具体是什么费用或用途,可以做帐。如果备注是其他费用,只看备注的话无法确定 查看全部回复
5372
你好,如果当期对应有该产品的研发项目,计入研发支出。借:研发支出-项目-费用化支出/资本化支出-其他费用 dai:银行存款 查看全部回复
4960
归老师
税款金额大不? 查看全部回复
5535
借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
4267
整车销售 1、预付车款 借:预付账款 dai:银行存款 2、收到采购发票 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:预付账款 3、销售 (1)收到预收款: 借:银行存款 dai:预收账款——预收车款 其他应付款——代收款项(代收客户验车费和购置税及保险费) 查看全部回复
3977
需要对冲。完工时冲平: 借:工程结算 dai:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本 查看全部回复
5392
还有一部分不是差额征税,也是人力资源服务么? 查看全部回复
5925
COCO老师
是金额大的换乘几份金额小的票吗 查看全部回复
5761
小黑
入销售费用 查看全部回复
3842
你好,请参考这个处理 查看全部回复
3287
把预付放到应付里 查看全部回复
3717
4693
3605
你好,中国人民银行官网 查看全部回复
4474
七月份借预付账款或其他相关往来科。dai银行存款。 八月份。借相关的成本费用dai预付账款或其它往来科目。 查看全部回复
5486
法人把钱存公户,直接冲减原来的应收账款就可以 查看全部回复
4019
您好,这个车的押金是需要您在37万之外额外再付给a先生的么? 查看全部回复
是投资那就按照分红,是借款,那就按照利息 查看全部回复
4297
如果是招聘费用,借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
6372
乙公司垫付房租的时候借:预付账款 dai:其他应付款 还钱的时候借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
人工阅卷应该不会扣 查看全部回复
3937
李伟老师
可以分次转给他们公司的老板,可以取现一部分,给你的朋友一部分,然后转给你就可以 查看全部回复
2773
人民币结算 查看全部回复
4965
借预付账款20,dai银行存款20,借库存商品8.5,dai预付账款8.5,借银行存款11.5,dai预付账款11.5 查看全部回复
3857
可以不做会计分录 查看全部回复
9980
你们是事业单位吗?你说的是政府拨给你们的钱和缴纳五险的分录怎么写吗? 查看全部回复
3152
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4758
账户要么是公户,要么就是个人账户,没有公司名下的个人账户,请你再确认一下 查看全部回复
3509
你们是小规模纳税人还是一般纳税人 针对不同的税在计提的时候是有所不同的 查看全部回复
4349
可以计入到费用里面 冲减你们的应收账款科目的呢 查看全部回复
4437
5424
退税的原因是什么?不同情况,分录也不一样的,请具体描述一下 查看全部回复
4360
你好,错误凭证的全部红冲,再按正确的做 查看全部回复
3644
进低值易耗品 查看全部回复
4410
按照你们约定的计算方式算,例如,从收到钱开始计算利息,那就分别计算每次打款的利息,再加起来 查看全部回复
3374
这就是很简单的算术题:例如,你公司的利润是10万,房租是5万,股东缴纳房租的时候没有记账,所以你计算利润的时候,多算了5万的利润。实际利润应该是10万-5万=5万。这个钱算是借股东的,实际账上的数据是利润5万,欠股东5万 查看全部回复
4944
可以直接借:管理费用-开办费,dai:银行存款 查看全部回复
4198
你好,购买的柴油应该先入库,领用时再计入制造费用 查看全部回复
5090
如果是分红,也有相关决策文件的话,还是要按股息、红利、利息收取个人所得税,按分配现金股利来进行会计处理 查看全部回复
3985
6月 7月正常计提费用借:管理费用-租金 +物业费 dai:其他应付款。8月支付8、9、10月的房屋和物业费的时候,借:预付账款 物业费+房租 其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
4917
你好,确认销售收入 借:银行存款/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 结转销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3482
你好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
3719
收入写成3万。费用写成2万。在收入后面,要备注。收到1万存款2万单据。 查看全部回复
3543
其它应付款的一千五百万是向老板借的。可以签订借款协议,借款协议可以约定双方的还款期限利息等内容。 查看全部回复
4551
借其它业务支出dai周转材料一低值 查看全部回复
4466
300104是3001的二级科目。 查看全部回复
8096
如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
7117
你好,一般纳税人增值税专用发票进项税额可以抵扣,税额不能计入成本,做帐时需要写分录。 查看全部回复
4657
你好,整个分录流程没问题,但办公家具要有具体明细,根据具体明细价值计入固定资产、低值易耗品或相关费用 查看全部回复
4164
你好,业务熟练之后可以;业务不熟练老师建议每笔单做,不容易出错,方便核对 查看全部回复
4281
借库存商品,应交税费dai银行存款 查看全部回复
3406
借费用,dai预付账款 查看全部回复
4068
第一个,借管理费用-开办费,dai银行/现金 查看全部回复
3573
1、做账最起码把借dai写平。2、一般纳税人能抵扣进项,计入成本费用的都是不含金额。3、摊销,如果是租赁办公司中途装修,按照合同约定租期,确认摊销年限 查看全部回复
2888
李钢老师
没有特别意思,就是一个“符号” 查看全部回复
3824
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