业务,会计分录

我们公司已经卖出去的自动售货柜，后台收款平台还没变更过来，经营权所属权已经归对方所有，对方零售的商品有收款，并且金额打到了我们公司账户，我们需要再对公转给对方，且不收任何费用 1.需要对方开怎么具发票吗？ 2.这种代收业务需要视同销售吗？ 3.会计分录做？ 4.我们需要交税吗？#商业#

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老师，旅行社业务，暂估成本会计分录怎么做 存在问题，总成本50万，当月已付30万计入应付账款-某某 （发票未来） 当月暂估成本，次月来发票后 完整的账务处理怎么做#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

分公司是跨省的，非独立核算！分公司只起到给员工交缴纳社保的作用，没有业务估计会长期零申报但。需要独立建账，在当地缴纳增值税吗？另外员工工资由总公司发，社保由分公司交 这个分公司应该怎么做会计分录#房地产#

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因支付错误，退回专户，又从专户支出，收支怎么做会计分录#其他行业#

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公司几年前拆迁转入一笔拆迁费，用于现在公司的费用开支，这笔钱转入现公司的其他应付款，由于现公司还有租货业务经营，所发生费用未列入其它应付款，现在想将其他应付款清零，该怎么做会计分录#出纳#

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我公司几年前拆迁，拆迁款剩余一点钱转入现有公司其他应付款帐户，因现在的公司还有一点租赁业务，所以发生的费用未减少其他应付款帐户，现在我们想把这笔应付款清零，该怎么做会计分录#出纳#

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请问一下，我们公司业务员收到回款970元，汇款单据填写金额是1000元，其中差额30元作为贴息费。我这边做费用账的话，贴息费应该怎么做会计分录呢#出纳#

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收到以前年度主营业务的款项，但是以前年度的账本数据已无法查找，后期收到款项怎么做会计分录#服务业#

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小规模公司，物业公司收了业主水电费开了发票给业主，会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入？物业收业主房子过户的服务费是入什么科目？税率是多少？#房地产#

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甲公司（承租方）正在发生融资租赁售后回租业务（业务本质是拿设备抵押进行贷款），不确认销售，设备原值2亿，累计折旧3000万，现在甲公司需要在租赁期开始日向融资公司支付300万服务费，并且分摊到每月中，请问这个服务费怎么做会计分录。以及甲公司转让的设备资产需要转到固定资产-融资性售后回租资产嘛#其他行业#

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老师您好 我们公司做人力资源的 收到咨询服务费发票 算是我们的主业务 会计分录怎么写呢#房地产#

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老师，跨年度销售发票退回，又退了款给客户，但是当时确认收入的会计分录为 借 银行存款 现金 贷 其他业务收入 应交税费 增值税 现在我们退款是全部现金退款的，是不是应该先做一张跨年冲红的分录，借 银行存款 负数 现金 负数 贷 以前年度损益调整 负数 应交税费 增值税 负数 这样的话，我今年退了款的分录如何提现更好呢？#服务业#

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2023年1月10日，甲公司向乙公司定向发行普通股1000万股(占总股本0.23%)作为 对价，取得乙公司持有A公司20%的股权，能够对A公司施加重大影响甲公司发行的 普通股每股面值1元，每股发行价格11元。甲公司需支付券商佣金为发行总股款的1%。 甲公司另支付相关评估费用50万元。上述佣金及评估费用均通过银行转账方式支付。 甲公司在此次交易前未持有A公司任何股权。不考虑相关税费等其他因素影响。 要求:编制上述业务相关会计分录(答案金额单位用万元表示)#出纳#

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2024年4月，徐州佳和美商贸有限公司发生采购商品业务。财务部收到增值税专用发票、增 值税普通发票各1张，共2张单据。根据相关业务票据信息，针对2024年4月份发生的采购 商品业务。 请根据发票写出会计分录。#商业#

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某酒厂六月销售一批葡萄酒取得不含税销售额1,000,000元，另外收取包装物押金8000元，款项已存入银行，对方在规定时间内返还了包装物酒厂退押金8000元。根据业务，写出会计分录#出纳#

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根据以下经济业务，逐笔编制相应的会计分录。 某企业为增值税一般纳税人，增值税税率为17%，12月份发生下列经济业务： 1.12月3日，甲公司购入A材料一挑，取得的增值税专用发票上记载的价款时400000元，增值税额为68000元，材料已运到并验收入库，款项已经支付. 2.12月10日，用银行存款实际支付职工工资100000元#出纳#

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当月付款未收到票，但是能确定发票金额的业务，我想走预付，想请问一下当月无票确认成本生成应付单时，能计增值税吗？未收到票，会计分录能写增值税进项税额吗？如果不计税的话，下个月开发票，生成应付单，分录怎么写呢？（图片是我做的一个流程图，有什么错漏吗？请指点#运输业#

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老师，我有个问题想请教提下您！ 我公司没有外币账户，但8月1日收到了一笔美元5000，美元是到了我们银行的总行，8月10日我拿着合同及invoice去银行办理完结汇后，8月11日才入账人民币36026.54，银行回单是记账的是汇款金额USD5000,中间行扣费USD30，卖出币种USD4970,现汇7.2488（合同性质是我们给海外公司提供服务，收到的服务费） 按照银行回单上的记载，这笔业务的会计分录怎么写？考虑产生的汇兑差额吗？汇率如何确认呢？#服务业#

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老师您好，美团团购价88元，美团技术服务费8.8元，商家营销费17元，（消费者实际支付金额88-17=69元）公司实际到账收入88-8.8-17=62.2元，这个业务怎么做会计分录呢#服务业#

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公司是小规模纳税人，租房业务，给人家开票开了一年租金的专票，人家付钱付了半年，想问会计分录怎么做？收入我看可以按权责发生制每月结转，税费在当期缴纳，借方做银行存款 应收账款，贷方做预收账款，主营业务收入，应交税费，银行存款对应的金额是预收，主营，还有半年税费，应收对应金额有半年税费，还有个差额不知道应该做哪个科目，还想问一下我这个思路是对的吗？#物业#

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