收到以前年度主营业务的款项，但是以前年度的账本数据已无法查找，后期收到款项怎么做会计分录

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2024/5/30 17:14:56

意思就是不知道收取的什么款项

知道款项是属于主营业务的款项

意思是不知道之前有没有确认收入，是么

是的

前一个会计收到的以前发生业务的款项做的银行存款增加其他应收款减少

如果确实不知道具体业务的话，可以先挂往来账

那怎么做分录呢

银行存款增加，应收账款减少吗

是的

那年末应收账款余额要怎么处理

后边发生的业务就是记的应收账款

应收账款可以有余额的

好的谢谢老师

不客气

那做银行存款增加，应收账款减少，年末应收账款负数怎么做呢

负数的话，重分类到预收账款

分录要怎么做呢

借应收账款 dai 预收账款

好的☺️

嗯嗯

目前预收账款无余额年末预收账款怎么处理呢

挂账

因为，收取款项不知道具体业务就先挂往来账

那是期末就只做应收账款增加预收账款增加不做其他处理

嗯嗯

不需要每月收到以前年度款项做应收账款增加预收账款增加再做银行存款增加应收账款减少

收到以前年度款项，具体什么款项

就是主营业务收入呢

借银行存款 dai 主营业务收入应交税费-应交增值税

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2024-05-30 17:14蟹蟹

收到以前年度主营业务的款项，但是以前年度的账本数据已无法查找，后期收到款项怎么做会计分录

李可可2024-05-30 17:19

意思就是不知道收取的什么款项

2024-05-30 17:19蟹蟹

知道款项是属于主营业务的款项

李可可2024-05-30 17:21

意思是不知道之前有没有确认收入，是么

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