老师以前年度的仲裁委员会和法院给的发票收据找不到了，怎么办，支付的款项怎么处理

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2024/5/30 17:16:02

用付款单入费用，但是没有发票和收据，所得税税前不能扣除，明年做汇算清缴的时候记得做调整

是以前年度的时候只有银行回单，现在发现找不到发票了。现在要怎么做

老板是不想让挂着。

写个说明（发票无法取得的），做费用，汇算的时候调整

发票无法取得。需要转到营业外支出吗？

不，正常做费用，汇算清缴调整

那正常做费用，因为是以前年度，到时候有银行回单，但是现在就是因为在挂着的，所以想把它调一下。就没有凭证，然后直接入到费用里面吗？哦，做一个说明。

嗯，做个说明

哦，以前年度的，做以前年度损益调整哈

没有用利润分配-未分配利润

这样汇算清缴就不用调了

对，我这里没有以前年度损益调整，只有利润分配未分配利润

那就等到明年。做2024年汇算清缴的时候再调整吗？对吧？

用未分配利润，不入24年的费用，不用调整汇算清缴

噢噢

我都有点晕了。

有一个是我们的供应商，我们付了钱。发票没给。那我把它转在营业外支出。就是。借营业外支出 dai应付账款。

另外一个就是法院和仲裁委员会的给了我们发票，发票搞丢了。然后我就按照正常的费用支出做个说明。那是要借利润分配，未分配利润。dai应付账款。是这样吗？

那上面这两种情况。其实都是没有发票，我们付了钱的，但一个是因为他们不给发票。一个是我们把发票搞丢了。结果就是都没有发票。那么这两个是不是上面需要汇算清缴的时候调整下面不需要调整，因为计入到了。未分配利润里面。

稍等，一会回复你哈

你说的这2种情况都是以前年度发生的费用成本的话，本年直接做借：未分配利润，不需要调整今年的汇算，如果需要调整的话，要调整费用发生年度的汇算（之前跟你说过，如果不想抵税的话，可以不调）

那么明年做2024年汇算清缴的时候。营业外支出需要调增吗？调增费用吗？

老师，你说调整发生年度的汇算清缴是。怎么调整？使支出的费用调少一些，应纳税所得额调增。那发生年度我感觉好多年了，没办法调整。放在今年的话就不管了吗？不再做调整了吗？

你如果本身这个成本是以前年度的，但是你本年做了营业外支出（这样会影响本年的损益），你就需要做纳税调整

那还是要做调整的，就是在2024年汇算清缴的时候，调增应纳税所得额就好了吗？

你说调整发生年度的汇算清缴是。怎么调整？使支出的费用调少一些，应纳税所得额调增。（是增加支出费用，本身你当年应该有的费用，没有，你现在把费用增加上，减少应纳税所得）

那现在就是我不想调整发生年度的了。我直接在2024汇算清缴的时候。调增应纳税所得额。是不是可以这样？

那发生年度我感觉好多年了，没办法调整。放在今年的话就不管了吗？不再做调整了吗？（就是2种情况，一种你做今年的费用，那今年的汇算要调整；一种是你做未分配利润，需要调整当年的汇算，如果你不想要这块所得税的话，你可以不用去调当年的汇算）

那现在就是我不想调整发生年度的了。我直接在2024汇算清缴的时候。调增应纳税所得额。是不是可以这样？（可以，但是你少税了，正常是调减今年的，调增当年的费用）

那现在就是我不想调整发生年度的了。我直接在2024汇算清缴的时候。调增应纳税所得额。是不是可以这样？（可以，但是你少税了，就是本身你这些费用可以用来减少所得税的，你如果放弃的话，你就可以不用去调以前的汇算，正常是调减今年的，调增当年的费用）

调增今年的话，直接计入管理费用是吗

不用计入利润分配

这里是不是把利润分配未分配利润改成诉讼费，管理费用诉讼费

我刚在那个问题那回复的调整方式，你看看哈

老师做个说明的话，需要盖公章是吗？

不用，领导签字就行

盖章也可以对吗

也可以

领导不是法人

一般不希望跟自己有关系

公章也行

好的

嗯嗯

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2024-05-30 17:16匿名提问

老师以前年度的仲裁委员会和法院给的发票收据找不到了，怎么办，支付的款项怎么处理

杨老师.2024-05-30 17:17

用付款单入费用，但是没有发票和收据，所得税税前不能扣除，明年做汇算清缴的时候记得做调整

2024-05-30 17:19匿名提问

是以前年度的时候只有银行回单，现在发现找不到发票了。现在要怎么做

2024-05-30 17:19匿名提问

老板是不想让挂着。

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